一、部门基本情况

根据《重庆市合川区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（合川委办发﹝2019﹞22号）文件，本部门于2019年新设立，2018年无部门决算数据。

（一）职能职责。

    1.贯彻落实全国、全市大数据、人工智能、信息化相关的法律、法规。

    2.组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关的实施办法、工作制度，协调落实相关地方的行业技术规范和标准。

     3.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关制度措施和评价体系并组织实施。

     4.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

     5.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能、数字内容、智能超算等新兴领域发展。

     6.负责推进全区信息化建设和应用工作。统筹推进全区智慧城市建设和智慧政务工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化建设和应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

    7.负责协调全区信息基础设施建设。组织规划全区数据中心建设并组织实施。负责协调对接全市“数字重庆”云平台建设工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

    8.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

    9.完成区委、区政府交办的其他任务。

    10.有关职责分工。重庆市合川区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市合川区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展、推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置。

根据《重庆市合川区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（合川委办发﹝2019﹞22号）文件规定，本部门内设办公室、资源管理科、应用发展科3个科室，1个下属事业单位合川区智慧城市建设服务中心，加挂重庆市合川区网络空间安全管理办公室牌子。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入我部门2019年度决算编制的二级预算单位有合川区智慧城市建设服务中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。根据《重庆市合川区机构改革方案》的主要内容，本部门于2019年新设立。将区经济和信息化委员会的人工智能、大数据、信息化推进职责，区发展和改革委员会的审核公共信息资源整合与应用、智慧城市建设职责等整合，组建区大数据应用发展管理局，作为区政府工作部门，加挂网络空间安全管理办公室牌子。

二是财政财务调整情况。根据机构改革方案要求，区经济和信息化委员会2019年已划转智慧城市建设相关项目、公共区域免费WIFI建设、信息系统安全等级保护测评等项目，涉及财政拨款预算经费2465.91万元。区发展和改革委员会已划转政务信息平台建设项目，涉及财政拨款预算经费114.33万元。合川区大数据应用发展管理局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计5,320.30万元，支出总计5,320.30万元。收支较上年决算数增加5,320.30万元、增长100.00%。

2.收入情况。2019年度收入合计5,320.30万元，较上年决算数增加5,320.30万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入5,320.30万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计5,320.30万元，较上年决算数增加5,320.30万元，增长100.00%。其中：基本支出49.06万元，占0.92%；项目支出5,271.25万元，占99.08%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5,320.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5,320.30万元，增长100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,320.30万元，较上年决算数增加5,320.30万元，增长100.00%。较年初预算数增加5,251.24万元，增长7,603.88%。主要原因是：机构改革职能划转，区经济和信息化委员会划转智慧城市建设、公共WIFI建设、信息系统安全等级保护测评等项目经费预算共计2465.91万元。区发展和改革委员会划转政务信息平台建设项目经费预算114.33万元。区财政追加智慧城市建设项目服务费预算2661万元，追加我部门开办经费预算10万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,320.30万元，较上年决算数增加5,320.30万元，增长100.00%。较年初预算数增加5,251.24万元，增长7,603.88%。主要原因是：机构改革职能划转，区经济和信息化委员会划转智慧城市建设、公共WIFI建设、信息系统安全等级保护测评等项目经费预算共计2465.91万元。区发展和改革委员会划转政务信息平台建设项目经费预算114.33万元。区财政追加智慧城市建设项目服务费预算2661万元，追加我部门开办经费预算10万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5,311.49万元，占99.84%，较年初预算数增加5,251.24万元，增长8,717.21%，主要原因是机构改革职能划转，区经济和信息化委员会划转智慧城市建设、公共WIFI建设、信息系统安全等级保护测评等项目经费预算共计2465.91万元。区发展和改革委员会划转政务信息平台建设项目经费预算114.33万元。区财政追加智慧城市建设项目服务费预算2661万元，追加我部门开办经费预算10万元。

（2）社会保障与就业支出5.01万元，占0.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）卫生健康支出2.09万元，占0.04%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（4）住房保障支出1.71万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出49.06万元。其中：人员经费41.43万元，较上年决算数增加41.43万元，增长100.00%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费7.63万元，较上年决算数增加7.63万元，增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

   本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数增加3.07万元，增长100.00%。主要原因是本部门2019年新设立，年初未预算，年中追加公务接待费预算。较上年支出数增加3.07万元，增长100.00%。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。2019年度本部门未发生公务车运行维护费。

 公务接待费3.07万元，主要用于招商引资、智慧城市建设、专家咨询及市大数据局相关工作人员来合调研等各项工作。费用支出较年初预算数增加3.07万元，增长100.00%。主要原因是本部门2019年新设立，年初未预算，年中追加公务接待费预算。较上年支出数增加3.07万元，增长100.00%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接40批次257人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费119.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出7.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加7.63万元，增长100.00%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额292.61万元，其中：政府采购服务支出292.61万元。主要用于采购公共区域免费WIFI租赁服务项目，分三年付清款项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金5604万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门10个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效评价效果均为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

智慧城市建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。重庆市合川区“智慧合川”项目于2014年3月25日经重庆市合川区政府《关于合川区智慧城市调研情况汇报会会议纪要》（2014-40号）、《关于专题研究智慧城市建设推进有关问题的会议纪要》(2014-154号)研讨立项。项目地址为重庆市合川区，项目内容包含云计算中心、公共信息平台、移动市民中心、统一市民热线、智慧政务、智慧教育、智能交通、信息安全、智慧卫生，后增加智能监察、政府无纸化会议室项目。截止2019年12月，中兴通讯对智慧城市建设已签项目金额约 21541万元，实际完成投资约18627万元。项目全年预算数4661万元，执行数4661万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过网格化政务、智能交通、智慧教育、智慧卫生等惠民业务模块的建设交付，为本地人民群众带来了切实的便利办事流程简化、出行便捷度提高、教育资源日趋均等、电子化的健康档案和门诊病历均已显著提升市民生活幸福感和对政府满意度。二是通过合川智慧城市的规划建设，目前已实现政府多个职能部门之间的数据互联和共享，破除了原有管理模式的“信息孤岛”现象，为政府提升执政能力简化办事流程、优化区域产业经济模式提供了强大的数据基础支撑和工具保障。在经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面发挥了巨大作用。发现的问题及原因：部分系统因涉及保密、选址、重复建设等多种原因未完成建设。下一步改进措施：为推动完成智慧合川项目整体闭环，重庆中兴网信科技有限公司已征求相关部门意见不再建设，区大数据发展局也请示区政府对智慧合川项目未完成建设模块进行核减，区政府已同意，正在进行核减流程。 

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价，我部门暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我部门将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：查娜，023-42756499。