重庆市合川区政府投融资中心

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位经授权履行政府投资项目出资人职责负责区级政府引导、产业发展等基金设立、出资、投资、运行、退出等工作，负责对接落实上级相关基金合作事宜，制定基金管理规范性文件，跟踪、评价基金运行情况，建立和完善基金投资备选项目库，为子基金提供项目对接服务，负责全区PPP项目推进工作，做好PPP项目识别、编制（审核）物有所值评价报告和财政承受能力评价报告，制定PPP操作引导、合同指南和规范的项目流程；推进PPP示范项目建设，落实PPP项目实施过程中政府采购、预算管理、投融资机制、风险控制等工作。同时，完成区政府及上级主管部门交的其他事项。

（二）单位构成。

单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数133.83万元，其中：一般公共预算拨款133.83万元。收入预算较2022年增加39.01万元，主要是人员变动、职务晋升等，收入预算增加39.01万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数133.83万元，其中：一般公共服务支出预算113.13万元，社会保障和就业支出预算9.98万元，卫生健康支出预算5.85万元，住房保障支出预算 4.89万元。支出预算较2022年增加39.01万元，主要是人员变动、职务晋升等，支出预算增加39.01万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入133.83万元，一般公共预算财政拨款支出133.83万元，比2022年增加39.01万元。其中：基本支出113.83万元，比2022年增加39.01万元，主要原因是人员变动、职务晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，与2022年保持一致。

重庆市合川区政府投融资中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.40万元，比2022年减少0.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0.40万元，比2022年减少0.09万元，主要原因是精简开支，压缩三公支出；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算20万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李  松；联系方式：023—42659099