重庆市合川区城市管理综合行政执法支队

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责交通管理方面涉及侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能；负责城区人行道停车秩序工作。

2.承担城区规划建设用地范围内的城市违法建筑的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；参与国土空间规划和城市规划法律、法规、规章普法宣传；依法查处涉及违法建筑的重大复杂案件。

3.承担城市管理范围内涉及生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市水域垃圾、垃圾分类的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担环境保护管理方面涉及的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

4.承担城市规划区内道路、桥梁（隧道、涵洞）、照明等市政设施和侵占城市道路违法行为（除占道摊区侵占城市道路以外）的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能；依法查处侵占、损坏市政公用设施的重大复杂案件。

5.承担城市建成区范围内涉及市容环境卫生的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担城市建成区范围内市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证无照经营等的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。依法查处市容环卫的重大复杂违法案件。

6.承担城市规划区城市园林绿化的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。依法查处涉及园林绿化的重大复杂违法案件。

7.承担城市规划区内供水、排水等市政设施的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担水务管理方面涉及向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区城市管理综合行政执法支队为区城管局管理的副处级行政执法机构，内设14个科室（大队），分别是综合科、党群办公室、财务科、法制大队、停车秩序执法大队、城市违法建筑执法大队、城市废弃物执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队、园林绿化执法大队、供排水执法大队、南津街街道责任区执法大队、合阳城街道责任区执法大队、钓鱼城街道责任区执法大队。共核定事业编制115名，2025年末实有在编人员97人，退休人员16人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2618.77万元，其中：一般公共预算拨款2618.77万元。收入较2025年减少181.81万元，主要原因为：一是执法专项经费、拆违工作经费等项目经费预算减少，二是公务员医疗补助、综合定额等基本支出预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数2618.77万元，其中：社会保障和就业支出预算335.85万元，卫生健康支出预算136.27万元，城乡社区支出1983.31万元，住房保障支出预算163.33万元。支出预算较2025年减少181.81万元，主要是基本支出预算减少75.34万元，项目支出预算减少106.47 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2618.77万元，一般公共预算财政拨款支出2618.77万元，比2025年减少181.81万元。其中：基本支出2505.27万元，比2025年减少75.34万元，主要原因为公务员医疗补助、综合定额等基本支出预算减少，主要用于保障在职人员和长聘人员工资福利，社会保险缴费，退休人员健康休养费及单位正常运转所需的各项商品服务支出；项目支出113.50万元，比2025年减少106.47万元，主要原因为：一是本年度部门聘用人员经费由项目支出预算调整为基本支出预算；二是执法专项经费、拆违工作经费等项目经费预算减少，主要用于停车秩序整治、大气污染整治、建筑专项整治、拆违等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费5万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费10.5万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费381.78万元，比上年减少42.25万元，主要原因是按照过紧日子工作要求，减少办公费、印刷费、差旅费、广告宣传费、工作餐费等支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.50万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李阳  联系方式：023-42751155