重庆市合川区环境卫生事务中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责环境卫生发展规划、专业规划和环境卫生标准编制的事务性工作；

2.负责区内生活垃圾后端中转、生活垃圾末端处置、餐厨垃圾收运处理、建筑垃圾处置等事务性工作；

3.负责城市生活垃圾处置费征收的事务性工作；

4.负责城区水域环境卫生的事务性工作；

5.承担指导镇街清扫保洁等环境卫生的事务性工作；

6.承担指导镇街生活垃圾分类的事务性工作；

7.承担指导镇街水域环境卫生的事务性工作；

8.承担指导环境卫生设施设备运行管理的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市合川区环境卫生事务中心内设7个科室：办公室、水域所、征收办、清扫保洁科、设施设备科、生活垃圾处置科、垃圾分类科。共核定事业编制23名，2025年末实有事业人员20人，退休41人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数8232.02万元，其中：一般公共预算拨款8120.53万元，政府性基金预算拨款111.5万元。收入较2025年减少215.12万元，主要原因是城区生活垃圾末端转运费、蒲家沟填埋场运维费、市政道路保洁费等项目预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数8232.02万元，其中：社会保障和就业支出预算165.91万元，卫生健康支出预算23.68万元，节能环保支出预算5235.92万元，城乡社区支出预算2679.5万元，农林水支出预算111.5万元，住房保障支出预算15.51万元。支出预算较2025年减少215.12万元，主要是基本支出预算增加230.49万元，项目支出预算减少557.1万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8120.53万元，一般公共预算财政拨款支出8120.53万元，比2025年减少326.61万元。其中：基本支出727.79万元，比2025年增加230.49万元，主要原因为：一是2026年在职人数较2025年新增5人，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金等基本支出预算增加；二是部门聘用人员由项目支出预算调整为基本支出预算。主要用于保障在职人员和长聘人员工资及社会保险缴费，退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出7392.74万元，比2025年减少557.1万元，主要原因是城区生活垃圾末端转运费、蒲家沟填埋场运维费、市政道路保洁费等项目预算减少。

我单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出为111.5万元，其中三峡水库库区基金支出111.5万元，比2025年增加111.5万元，主要用于保障水域清漂工作产生的劳务费、租赁费、清漂船舶运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算58万元，较2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费1万元，较2025年减少0.5万元；公务用车运行维护费57万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：均为政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7392.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆；船舶19艘。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：粟虹   联系方式：023-85188288