重庆市合川区市政设施事务中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责合川合阳城街道办事处、南津街街道办事处、钓鱼城街道办事处城区建城区所辖区域内道路照明设施和统一管理的景观灯饰的日常巡查、安全、维护、维修管理，参与城区已建成道路照明设施的验收事务。

2.负责对城区已移交城市管理局管辖的城市桥梁、过街天桥、地下通道、隧道进行日常管护。已完成移交手续的城市建成区（合阳城街道、南津街街道、钓鱼城街道及工业园区核心区的主次干道、公园广场、背街小巷）公共区域范围内的市政道路维护、市政设施维护职责。

（二）单位构成

重庆市合川区市政设施事务中心内设一室五科一中心一队：分别是办公室、安全生产科、质量监督科、设施管理科、设施保障科、车辆管理科、调度中心、市政维护队。共核定事业编制35名，2025年末实有人员31人，共有退休人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3392.29万元，均为一般公共预算拨款。收入较2025年增加555.06万元，主要原因为：一是人员新增和基数调整，基本工资、绩效工资、各类社会保险、住房公积金等基本支出预算增加。二是新增五尊组团等管护面积，路灯电费、市政道路保洁费等项目预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数3392.29万元，其中：城乡社区支出预算3196.79万元，社会保障和就业支出预算133.01万元，卫生健康支出预算32.46万元，住房保障支出预算30.02万元。支出预算较2025年增加555.06万元，主要是基本支出预算增加19.27万元，项目支出预算增加535.79万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3392.29万元，一般公共预算财政拨款支出3392.29万元，比2025年增加555.06万元。其中：基本支出729.2万元，比2025年增加19.27万元，主要原因为：一是人员新增和基数调整，人员经费支出增加，二是部门聘用人员经费由项目支出预算调整为基本支出预算。主要用于保障在职人员和长聘人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出2663.09万元，比2025年增加535.79 万元，主要原因是新增五尊组团等管护面积，路灯电费、市政道路保洁费等项目预算增加，主要用于道路及其附属设施的维护管理和城市照明设施的维护管理等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25万元，与2025年“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费1万元，与2025年一致；公务用车运行维护费24万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.5万元：均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：均为政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2663.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆8辆，本单位共有车辆8辆，其中2辆为一般公务用车，6辆为特种作业车辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张曦中   联系方式：023-42860708