重庆市合川区园林绿化事务中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行国家、市、区有关园林绿化的法律、法规和有关规定。

（2）负责引进、培育适合本地区环境生长的植物及苗木基地管理。

（3）负责城市公园、广场的日常管护工作。

（4）城市建成区（合阳城街道、南津街街道、钓鱼城街道、工业园区核心区、五尊组团的主次干道、公园广场、背街小巷）公共区域范围内的城市园林绿化日常管理。

（5）负责园林绿化工程质量和安全生产监督管理的事务性工作。

（6）负责智慧园林绿化系统的日常监督和信息维护。

（二）单位构成

重庆市合川区园林绿化事务中心内设4个科室：办公室、绿化科、公园科、广场科。共核定事业编制23名，2025年末实有事业人员21人，退休17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2542.51万元，均为一般公共预算拨款。收入较2025年增加162.94万元，主要原因为：一是新增4名职工及保险基数调整，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本支出预算增加；二是本年度新增五尊组团等管护面积，管护项目经费预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数2542.51万元，其中：社会保障和就业支出预算102.5万元，卫生健康支出预算21.69万元，城乡社区支出预算2399.82万元，住房保障支出预算18.49万元。支出预算较2025年增加162.94万元，主要是基本支出预算增加93.06万元，项目支出预算增加69.88万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2542.51万元，一般公共预算财政拨款支出2542.51万元，比2025年增加162.94万元。其中：基本支出463.58万元，比2025年增加93.06万元，主要原因是新增4名职工和保险基数调整，基本工资、绩效工资、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本支出预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出2078.93万元，比2025年增加69.88万元，主要原因是新增五尊组团等管护面积，管护项目经费预算增加，主要用于保障各公园广场及市街园林绿化管护等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.5万元，比2025年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0.5万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费12万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元，主要原因是2026年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：均为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2078.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆3辆，其中1辆为一般公务用车，2辆为特种作业车辆。2026年一般公共预算暂未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任红宇，联系方式：023-42823858