重庆市合川区城市管理局

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

（2）负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（3）负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

（4）负责城市建成区公共停车场管理工作的指导协调和监督职责。

（5）负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

（6）指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

（7）牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作；指导社会单位市容环境卫生和环境卫生设施管理。

（8）指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

（9）负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

（10）组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责建设项目绿化工程建成后的绿化验收工作。

（11）指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

（12）指导社会单位园林绿化管理工作职责；组织开展城市园林创建工作。

（13）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

（14）负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（15）负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训；负责城市管理的智慧化建设与运行的监管。

（16）负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

（17）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

局机关内设机构8个：办公室、财务审计科、市政公用科、园林绿化科、市容广告科、安全执法科、行政审批项目管理科、组织人事科。

局下属参公事业单位1个，区城市管理综合行政执法支队；局下属事业单位4个，区环境卫生事务中心、区市政设施事务中心、区园林绿化事务中心及区数字化城市事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数21000.67万元，均为一般公共预算财政拨款收入。收入较2024年增加1279.32万元，主要原因：一是人员增加，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本支出预算增加418.23万元；二是农村生活垃圾后端收运服务费、生活垃圾填埋场渗滤液处理费、生活垃圾处置费、城区末端垃圾转运费等项目存在以往年度应付未付款项，2025年相关项目经费预算增加861.09万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数21000.67万元，均为一般公共预算财政拨款支出。支出预算较2024年增加1279.32万元，主要是基本支出预算增加418.23万元，项目支出预算增加861.09万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入21000.67万元，一般公共预算财政拨款支出21000.67万元，比2024年增加1279.32万元。其中：基本支出4853.19万元，比2024年增加418.23万元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金、办公运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16147.48万元，比2024年增加861.09万元，主要原因是农村生活垃圾后端收运服务费、生活垃圾填埋场渗滤液处理费、生活垃圾处置费、城区末端垃圾转运费等项目存在以往年度应付未付款项，相关项目经费预算增加。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算137.5万元，比2024年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费12.5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费107万元，与2024年保持一致；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元；主要原因是下属区园林绿化事务中心预算购置一辆作业用皮卡车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费534.86万元，比上年增加4.37万元，主要原因为下属区城市管理综合行政执法支队新招录人员2名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  45.08万元：政府采购货物预算30.5万元、政府采购服务预算14.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.08万元：政府采购货物预算30.5万元、政府采购服务预算14.58万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16147.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，均为一般公务用车。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，为一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡桂玲  联系方式：023-42752279