重庆市合川区园林绿化事务中心

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行国家、市、区有关园林绿化的法律、法规和有关规定。

（2）负责引进、培育适合本地区环境生长的植物及苗木基地管理。

（3）负责城市公园、广场的日常管护工作。

（4）城市建成区（合阳城街道、南津街街道、钓鱼城街道及工业园区核心区的主次干道、公园广场、背街小巷）公共区域范围内的城市园林绿化日常管理

（5）负责园林绿化工程质量和安全生产监督管理的事务性工作。

（6）负责智慧园林绿化系统的日常监督和信息维护。（二）单位构成

重庆市合川区园林绿化事务中心内设4个科室：办公室、绿化科、公园科、广场科。共核定事业编制29名（实有编制数20名，还有9名编制未划入），2024年末实有事业人员17人，退休17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2379.57万元，均为一般公共预算拨款。收入较2024年增加53.77万元，主要原因一是新增5名职工，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本收入预算增加；二是本年度预算安排新购置作业皮卡车一辆，项目收入预算增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2379.57万元，其中：社会保障和就业支出预算89.16万元，卫生健康支出预算17.07万元，城乡社区支出预算2259.61万元，住房保障支出预算13.72万元。支出预算较2024年增加53.77万元，主要是基本支出预算增加32.22万元，项目支出预算增加21.55万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2379.57万元，一般公共预算财政拨款支出2379.57万元，比2024年增加53.77万元。其中：基本支出370.52万元，比2024年增加32.22万元，主要原因是新增5名职工，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金、办公运行经费等基本预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2009.05万元，比2024年增加21.55万元，主要原因是预算安排新购置作业皮卡车一辆等，主要用于城市公园、广场、城市建成区公共区域范围内的城市园林绿化日常管理等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30.5万元，比2024年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费12万元，与2024年保持一致；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是计划新购置作业皮卡车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.5万元：均为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购19.5万元：均为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2009.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车。2025年一般公共预算安排购置车辆（一般公务用车）1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人任红宇，联系方式：023-42823858