重庆市合川区城市管理局

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区停车秩序管理和停车场所的备案管理；负责停车场管理工作的指导协调和监督。

5.负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

6.指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作。

8.指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.指导监督园林绿化行业市场；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

14.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

16.负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区城市管理局机关内设机构8个，分别为办公室、市政公用科、园林绿化科、行政审批项目管理科、市容广告科、执法监察科、组织人事科、安全督查科。局下属参公事业单位1个，城市管理综合行政执法支队；局下属事业单位4个，区环境卫生事务中心、区市政设施事务中心、区园林绿化事务中心及区数字化城市事务中心。机关核定行政编制20名，后勤服务事业编制1名。实有行政人员19人，后勤服务事业人员1人，退休人员11人；区城市管理综合行政执法支队核定参公事业编制104名，实有在职人员89人，退休人员13人；区环境卫生事务中心核定事业编制20名，实有在职人员18人，退休人员39人；区市政设施事务中心核定事业编制35名，实有在职人员29人，退休人员13人；区园林绿化事务中心核定事业编制19名，实有在职人员12人，退休人员17人；区数字化城市事务中心核定事业编制7名，实有在职人员4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数19721.35万元，其中：一般公共预算拨款19721.35万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年减少1816.25万元，主要原因一是化粪池在线检测设备建设、街头绿地提质项目、坡坎崖绿化项目等在2023年基本建设完毕，2024年不再安排项目经费；二是生活垃圾分类建设及城市管理工作项目绩效考核经费、餐厨垃圾收运服务费等项目经费减少；三是本年未安排上年结转项目资金。

（二）支出预算：2024年年初预算数19721.35万元，其中：社会保障和就业支出预算724.85万元，卫生健康支出预算227.46万元，节能环保支出预算3283.57万元，城乡社区支出预算15242.22万元，住房保障支出预算243.25万元。支出预算较2023年减少1816.25万元，主要是基本支出预算增加520.63万元，项目支出预算减少2336.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入19721.35万元，一般公共预算财政拨款支出19721.35万元，比2023年减少1766.25万元。其中：基本支出4434.96万元，比2023年增加520.63万元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴、各类保险、住房公积金等人员经费预算增加，主要用于保障局机关、下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15286.39万元，比2023年减少2286.88万元，主要原因一是化粪池在线检测设备建设、街头绿地提质项目、坡坎崖绿化项目等在2023年基本建设完毕，2024年不再安排项目经费；二是生活垃圾分类建设及城市管理工作项目绩效考核经费、餐厨垃圾收运服务费等项目经费减少；三是本年未安排上年结转项目资金。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2023年减少50万元，主要原因是上级单位根据实际工作需要进行资金调整，本年度未安排政府性基金预算，主要用于水域清漂及水域垃圾转运工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算119.5万元，比2023年减少30.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费12.5万元，比2023年增加2.1万元，主要原因是体制调整，前来学习交流的单位和次数增多，公务接待费预算增加；公务用车运行维护费107万元，比2023年减少17.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行，减少公务用车运行支出预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少15万元，主要原因是2023年区城市管理综合行政执法支队预算购置一辆公务用车，2024年无公车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   530.49万元，比上年增加19.65万元，主要原因一是人员增加，办公费、工作餐费、邮电费增加；二是2023年初离退休人员相关经费未纳入初期预算，本年度初期预算纳入离退休人员相关经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145.68万元：政府采购货物预算140.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购  145.68万元：政府采购货物预算140.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15286.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，均为一般公务用车。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周俊亦；联系方式：023-42752279