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重庆市合川区城乡建设委员会2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-30 责任编辑:

  重庆市合川区城乡建设委员会(本级)

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  1)承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家有关建筑业、工程建设、城市建设、村镇建设、住宅房地产业、市政公共事业等城乡建设法律、法规、规章和方针政策;编制城乡建设发展战略和中长期计划并组织实施;负责城乡建设综合执法工作。

  2)负责推进统筹城乡建设。编制统筹城乡基础设施建设计划并监督实施;组织城乡建设重大问题调查研究;指导镇、街城乡建设工作。

  3)负责组织实施全区城市基础设施重点工程项目(简称重点工程项目)建设。负责重点工程建设的勘察设计、施工、监理、检测、材料设备供应等单位的准入管理和工程前期管理工作。

  4)负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划并组织实施;负责市政设施、公用事业、市容环境等城市基础设施项目建设和审批工作;指导区级以上风景名胜区建(构)筑物建设;指导历史文化名城(镇)保护建筑的修复建设,指导城市地下管网建设。

  5)负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责房地产开发资质、项目转让和项目资本金管理。

  6)承担监督管理建筑市场的责任。负责建筑业(含室内装饰装修行业,下同)管理,培育、规范建筑市场;管理建筑活动从业单位资质和人员资格;负责市场准入、施工许可、建设监理、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保和竣工验收的管理;负责建筑材料、建筑机械与设备的施工准入;指导新型建材和建筑机械与设备的推广;负责施工工程造价管理;负责管理全区对外工程承包、建筑劳务合作;指导本系统企业改革。

  7)负责监督管理建设工程招标投标活动。负责建设工程招标投标政策实施;负责建设工程招标代理机构资质管理;负责建设工程合同、评标专家库、建设工程交易市场管理。

  8)承担监督管理勘察、设计市场的责任。负责全区勘察设计行业的管理,培育、规范勘察设计市场,监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格;负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用;负责推进建筑节能;负责城市雕塑建设工作。

  9)负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理;会同区财政部门筹集城市建设维护资金,编制城市维护建设资金收支年度计划,经区政府批准后安排下达;监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用;负责城市基础设施项目概预算的监督管理;指导监督本系统的财务、审计、国有资产和收费管理工作。

  10)负责规范和指导村镇建设。指导中心镇、重点镇及新农村建设;指导村镇人居环境改善工作;指导农村基础设施和公共服务设施建设;指导农村住房建设和危房改造工作;指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。

  11)负责制定建设项目的地方经济评价方法、经济参数、建设用地指标;监督指导各类建设标准定额的实施。

  12)负责全区城建档案收集、归档与管理工作。负责制定本系统教育规划和人才规划,指导和管理建设岗位培训和人才培训工作;负责全区工程技术建筑专业和技术职称初、评审和本系统智力引进工作。

  13)贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策,负责人民防空指挥场所和人民防空指挥自动化建设;拟订防空袭方案和重要经济目标防护工作,承担人民防空警报网、防空防灾一体化建设和管理;组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划,监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作;实施积极开展人民防空宣传教育,管理民防经费和资产,组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换;指导各镇(街)民防业务工作。

  14)负责委机关和直属单位的管理。

  15)承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。 2016年共设职9个内设机构:

  1)办公室(挂建设信息管理中心牌子)

  2建管科(挂建设工程招标投标办公室、园区协建科牌子)     

  3)基础设施建设科(挂重点工程建设办公室牌子)

  4)住房建设科(挂城市开发管理办公室牌子)

      5)法制科(挂信访办公室、群众工作科牌子)

      6)村镇建设科(挂区城镇化工作领导小组办公室牌子)

      7)计划财务科(挂城市建设配套费管理办公室牌子)

  8)行政审批项目管理科

  9)民防综合科

  (三)人员情况。 重庆市合川区城乡建设委员会设党委书记1名(兼民防办主任,建委副主任),主任1名,专职党委副书记1名,副主任2名,纪委书记1名。配备行政编制26名,后勤服务事业编制3名。参公编制5名(人防应急指挥中心),财政补助编制5名(城建档案馆)。实有人数31人,其中:政府机关人员20人,机关后勤服务人员3名,参公人员3人,财政补助人员5人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计29920678.20元,支出总计29920678.20元。与2015年决算数相比,收支减少11061590.86元、下降26.99%,主要原因是本年实施项目减少,以及根据国家人防办要求人防经费预决算信息不属于公开项,故相应扣除了人防经费收支。

  本单位2016年度收入合计22116778.20元,其中:财政拨款收入22116778.20元,占100%

  本单位2016年度支出合计26772478.20元,其中:基本支出6556790.20元,占24.49%;项目支出20215688元,占75.51%

  本单位2016年度年末结转和结余3148200元,较上年减少4655700元,主要原因是上年年末结转结余项目资金7803900元,本年安排支出上年年末结转结余项目资金4655700元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入22116778.20,较上年决算数减少18865490.86元,下降46.03%。主要原因是上年安排项目资金较多,本年减少了实施项目也相应减少了项目资金,以及根据国家人防办要求人防收支不属于公开项,故相应扣除了人防经费财政拨款收入。

  较年初预算数增加1464337.58元,增长7.09%。主要原因是追加了农村危旧房改造专项补助资金及人员增资等。

  本单位2016年度财政拨款支出26772478.20元,较上年决算数减少4166031.86元,下降13.47%。主要原因是实施项目减少也相应减少了支出,以及根据人防办要求人防支出不属于公开项,故相应扣除了人防经费支出。较年初预算数减少3923721.42元,下降12.78%。主要原因是追减了农村D级危房改造专项补助资金,以及根据国家人防办要求人防支出不属于公开项,故相应扣除了人防经费支出。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1922336.20元,占7.18%,较年初预算数增加367866.05元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加了离退休人员增资、离休干部去世抚恤金及下岗失业军转干部生活困难补助; 医疗卫生与计划生育支出282215元,占1.05%,较年初预算数增加120957.32元,决算数大于年初预算数,主要原因是年初预算时将大额医疗保险及门诊医疗保险误入到行政运行科目,决算时调整。城乡社区支出11570589元,占43.22%,较年初预算数减少2304953.07元,决算数小于年初预算数,主要原因是根据国家人防办要求人防经费收支不属于公开项,故相应扣除了人防经费收支。农林水支出600500元,占2.24%,较年初预算数减少9500元,决算数小于年初预算数,主要原因是加强了管理,减少了支出 ;资源勘探信息等支出687908元,占2.60%,较年初预算数增加687908元,决算数大于年初预算数,主要原因是在上年财政结转结余资金中追加下达市政消火栓建设资金;住房保障支出11708930元,占43.71%,较年初预算数减少2785999.72元,决算数小于年初预算数,主要原因是追减了农村D级危房改造专项补助资金。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出6556790.20元。其中:人员经费5770955.61元,较上年增加423883.80元,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,公用经费785834.59元,较上年减少106866.66元,主要原因是公车改革减少了公务用车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计513415.80元,较年初预算数减少111684.20元,较上年支出数减少114250.20元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元无变化。

  公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元无变化。

  公务车运行维护费228788.60元,主要用于日常工作中公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;费用支出较年初预算数减少110811.40元,较上年支出数减少112039.40元,主要原因是公车改革,减少了公车数量。

  公务接待费284627.20元,主要用于一是接待城乡统筹、勘察设计、城市开发、建筑管理调研和检查、建筑节能法治建设等接待事项,二是友邻区县建委、城建档案馆、来合考察、学习指导,三是为了加快推进拆迁还房、市政基础设施建设、污水管网建设等重点项目及民生实事项目而发生的协调、衔接工作等接待费用。费用支出较年初预算数减少872.80元,较上年支出数减少2210.80元,减少的主要原因是加强管理,从严控制三公经费支出。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,车改前公务用车5辆,车改后保有量为2辆;国内公务接待265批次,2850人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费99.87元,车均购置费0元,车均维护费45757.72元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出785834.59元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年减少106866.66元,降低11.97%,主要原因是我单位今年实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆2辆,是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额191881元,其中:政府采购货物支出191881元。主要用于采购区文化艺术中心11台空调等。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算5600000元。开展绩效评价的项目1个,涉及支出5600000元。

  本单位编制绩效目标及开展绩效评价的项目是市政消火栓建设项目,该项目具体情况如下:

  1、基本情况

  经与区自来水公司及区消防支队核实,2016年我区城区范围内具备条件(主水管已接通的道路)、能够实施的消火栓数量为400具,预算金额5600000元。根据《重庆市消火栓管理办法》(市政府令第297号)和我委《关于我区市政消火栓建设方案有关事项的请示》及区政府相关批示精神,市政消火栓项目由区自来水公司实施。区自来水公司接受建设任务后,于2016910日开工,于20161231日完成所有400具消火栓建设任务。工程完工后,区市政局、区消防支队及我委联合对项目进行了竣工验收,并将相关测绘资料报送市建委及区消防支队。消火栓建成后,由区自来水公司承担终身维护保养责任。

  2、绩效评价

  400具消火栓建设完成后,一是补齐了城区内消火栓的历史欠账;二是完成了国务院对省(市)的消防工作考核(2016年合川区被抽到代表重庆市迎接国务院检查,考核合格);三是为城区市民创造了良好的消防安全环境,对保护市民生命财产安全具有重要的意义。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-85180027

附件下载:
重庆市合川区城乡建设委员会2016年.xls