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重庆市合川区检察院2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-27 责任编辑:

 重庆市合川区检察院

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。合川区人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能,维护社会公平正义。

  (二)机构设置。内设公诉科、职侦局、侦查监督科等14个内设机构以及已正式运行的3个派驻基层中心检察室。

  (三)人员情况。我院人员编制为134人,2016年在编在岗人员118人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计30482897.44元,支出总计30482897.44元。与2015年决算数相比,收入减少540029.93元、减少1.74%,主要原因是2015年末结转680133.76元至2016年使用。支出减少540029.93元,减少1.74%,主要原因是本年无被装购置支出。

  本单位2016年度收入合计29802763.68元,其中:财政拨款收入29802763.68元,占100%

  本单位2016年度支出合计30482897.44元,其中:基本支出21051500.68元,占69.06%;项目支出9431396.76元,占30.94%

  本单位2016年度年末结转和结余0元,较上年减少680133.76元,主要原因是本院严格执行资金预算计划,结转资金消化情况良好。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入29802763.68万元,较上年决算数减少1220163.69元,下降3.93%。主要原因是2015年末结转680133.76元至2016年使用。较年初预算数增加4061394.35元,增长15.78%。主要原因是办案经费开支及工资调整追加预算。

  本单位2016年度财政拨款支出30482897.44元,较上年决算数增加140103.83元,增长0.46%。主要原因是办案业务量增加。较年初预算数增加4061394.35元,增长15.37%。主要原因是办案经费开支及工资调整追加预算。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出24911445.76元,占81.72%,较年初预算数增加4061394.35元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资调整追加预算;社会保障和就业支出3537156.68元,占11.60%,决算数等于年初预算数;医疗卫生与计划生育支出1030219元,占3.38%,决算数等于年初预算数;住房保障支出1004076元,占3.29%,决算数等于年初预算数。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出21051500.68元。其中:人员经费16368929.68元,较上年增加31064.98元,主要原因是工资标准有所提高。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费4682571元,较上年减少812343.66元,主要原因是本年度无被装购置支出,公用经费用途主要包括商品和服务支出。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计1151000元,较年初预算数减少149000元,较上年支出数减少20351元,减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,该项费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  公务车购置费0元,该项费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  公务车运行维护费930000元,主要用于车辆维修费、保险费、汽油费、路桥费等,费用支出较年初预算数减少70000元,较上年支出数减少20874元,主要原因是公务用车改革后,我院车辆数减少。

  公务接待费221000元,主要用于接待上级检查指导工作、同级单位交流工作经验等,费用支出较年初预算数减少79000元,较上年支出数减少523元,减少的主要原因是我院强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为32辆;国内公务接待230批次,1528人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费144.63元,车均购置费0元,车均维护费29062.5元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出4682571元,机关运行经费主要用于办案费、办公费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较2015年减少812343.66元,降低14.78%,主要原因是本年度无被装购置支出。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆32辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额1316197元,其中:政府采购货物支出1316197元。主要用于采购办公设备、家具等。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目2个,涉及支出预算4000000元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-42750057

附件下载:
2016年度检察院部门决算公开报表.xls