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重庆市合川区民族宗教事务委员会2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-27 责任编辑:

 

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。1、贯彻执行党中央、国务院、重庆市委、重庆市政府和本区关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规,当好区委、区政府在民族宗教工作方面的助手。

  2、负责对全区民族宗教情况进行调查研究,牵头研究和制定本区有关民族宗教工作的具体政策;提出开展民族、宗教工作的意见,供区委、区政府决策参考。

  3、统筹、协调、指导民族宗教工作;监督办理少数民族权益保障事宜;协调处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件,维护民族团结和社会稳定;推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教公民为改革开放、经济建设和建设和谐社会服务。

  4、在国家方针、政策的指导下,支持民族特需用品生产,承办相应事务,帮助解决特殊困难;参与有关少数民族专项资金的使用管理。

  5、配合有关部门做好民族、宗教界代表人士中人大代表和政协委员的推荐工作。

  6、依法管理、承办宗教方面的事务和工作,负责联系宗教界代表人士和信教公民。

  7、依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教公民正常的宗教活动。

  8、会同有关部门做好民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作,并对贯彻实施情况进行行政管理和监督检查,维护宗教界合法权益;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止各种借宗教名义进行的非法、违法活动。

  9、指导全区宗教团体和开放寺观教堂加强自身建设、民主管理、财务监督和审计;培养教育宗教教职人员;办理各宗教团体需由政府机关协助或协调的各项事务,搞好自养事业。

  10、开展民族、宗教的对外宣传和文化交流工作。会同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事宜,抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。指导、支持、帮助民族宗教界开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好交往活动,承办有关民族、宗教参观考察团(组)的组织与接待工作。

  11、指导承办区级宗教团体换届选举工作。

  12、指导各宗教坚持独立自主、自办教会和“自治、自养、自传”的方针,搞好民主办教和自身建设。

  13、指导全区各镇(街)的民族、宗教工作;协助各镇(街)及时处理民族、宗教方面的重大问题。

  14、承办区委、区政府交办的其它事项。

  (二)机构设置。

  区民宗委设3个内设机构:行政项目审批科、综合科和民族宗教事务服务中心。

  (三)人员情况。

  1、单位编制总体情况

  行政编5个、事业编3个。

  2、单位年末实有人员情况

  年末实有人员10个,其中:行政人员7人,事业人员3人。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计6225715.24元,支出总计6225715.24元。与2015年决算数相比,收入增加800278.67元,增长14.75%,主要原因是项目经费和人员经费增加、工资调整结构。支出增加800278.67元,增长14.75%,主要原因是项目经费和人员经费增加、工资调整结构。

  本单位2016年度收入合计5737995.24元,其中:财政拨款收入5737995.24元,占100%

  本单位2016年度支出合计4547070.52元,其中:基本支出1357953.24元,占29.86%;项目支出3189117.28元,占70.14%

  本单位2016年度年末结转和结余1678644.72元,较上年增加990924.72元,主要原因是净水寺遗留问题持续解决中。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入5737995.24元,较上年决算数增加312558.67元,增长5.76%。主要原因是项目经费和人员经费增加、净水寺遗留问题拨款。较年初预算数增加4219848.14元,增长277.96%。主要原因是争取到市民宗委少数民族发展资金和净水寺遗留问题拨款。

  本单位2016年度财政拨款支出4547070.52元,较上年决算数减少190645.05元,下降4.02%。主要原因是基本建设类项目经费减少。较年初预算数增加2341203.42元,增长106.14%。主要原因是争取到市民宗委少数民族发展资金和净水寺遗留问题拨款。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3275564.28元,占72.04%,较年初预算数增加1790627.9元,决算数大于年初预算数,主要原因是净水寺遗留问题持续解决中,2016年度年末结转和结余1678644.72元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出1357953.24元。其中:人员经费1220262.24元,较上年增加281415.25元,主要原因是本年度人员有增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费137691元,较上年增加18764.82元,主要原因是本年度人员增加,公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工费经费、公务车运行维护费和其他交通费用等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计208675.2元,较年初预算数0元无增加,较上年支出数减少16162.8元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较决算均有所下降。二是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数0元无增加,较上年支出数0元无增加。

  公务车购置费0元,费用支出较年初预算数0元无增加,较上年支出数0元无增加。

  公务车运行维护费79637元,主要用于公务车运行所需的费用,费用支出较年初预算数0元无增加,较上年支出数增加11218元,主要原因是由机关事务局调换了一台公务车,但车辆性能不是很好,维修费用增加。

  公务接待费129038.2元,主要用于接待市民宗委及个区市县民宗部门,费用支出较年初预算数0元无增加,较上年支出数减少27380.8元,减少的主要原因我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为1辆;国内公务接待105批次,861人,其中:国内外事接待105批次,861人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费149.87元,车均购置费0元,车均维护费79637元。主要原因是车改后由机关事务局调换了一台公务车,但车辆性能不是很好,维修费用增加。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2016年本单位机关运行经费支出137691元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工费经费、公务车运行维护费和其他交通费用等。机关运行经费较2015年增加18764.82元,增长15.78%,主要原因是本年度人员增加,机关运行经费随之增加。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额30074元,其中:政府采购货物支出30074元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购电脑、打印机等。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目4个,涉及支出预算530000元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈阳  42756624

附件下载:
2016年重庆市合川区民族宗教委员会决算公开.xls