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重庆市合川区朱家巷幼儿园2016年部门决算情况说明

文章来源: 时间: 2017-09-26 责任编辑:

 重庆市合川区朱家巷幼儿园

  2016年部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  我园主要对幼儿实施保育和教育服务。

  (二)机构设置。

  我园机构设置:办公室、教导处、后勤处、卫生保健。

  (三)人员情况。

   2016年末共有财政供养人数29人。其中在职人员18人,退休人员11.

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度收入总计3145159.36元,支出总计3145159.36元。与2015年决算数相比,收入增加241214.36元、增长8.3%,主要原因是人员经费增加和项目经费增加。支出增加241214.36元、增长8.3%,主要原因是人均增加了工资及福利待遇和项目维修资金增加。

  本单位2016年度收入合计3145159.36元,其中:财政拨款收入3145159.36元,占100%.

  本单位2016年度支出合计2984919.36元,其中:基本支出2907219.36元,97.39%;项目支出77700.00元,占2.6%

  本单位2016年度年末结转和结余160240.00元,较上年增加160240.00,本年度项目未完成。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2016年度财政拨款收入3145159.36元,较上年决算数增长241214.36元,增长8.3%,主要原因是人员经费增加了和项目经费增加。较年初预算数增加805732.82元,增长34.44%。主要原因是基本支出增加和项目增加。

  本单位2016年度财政拨款支出合计2984919.36元,较上年决算数增加80974.36元,增长2.71%。主要原因是主要原因是人均增加了工资及福利待遇,较年初预算数增长645492.82元,增长27.59%。主要原因是人员经费增加了和项目经费增加。

  本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出2120099元,占71.03%,较年初预算数增加645492.82元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费增加了和项目经费增加。

  社会保障和就业支出627567.36元、医疗卫生与计划生育支出128154元、住房保障支出109099元,均与年初预算无变化。

  (三)一般公共预算拨款基本支出决算情况说明

  本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出2907219.36元。其中:人员经费2290525.36元,较上年增加221225.36元,主要原因是增加工资.奖励绩效,增加老师。人员经费用途主要包括.基本工资、津补贴、社会保障缴费绩效等。公用经费616694元,较上年增加91394元,主要原因是购置大型玩具.学生增加,添置设施设备等.公用经费用途主要包括.办公费、旅差、公务接待、印刷费、水电费、工会福利活动等。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2016年度本单位 “三公”经费支出共计14150元,较年初预算数增加0元,较上年支出数减少50元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2016年度本单位因公出国(境)费用0元,该项费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  公务车购置费0元,该项费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。

  公务车运行维护费0元,该项费用支出较年初预算数0元无变化,较上年支出数0元无变化。。

  公务接待费14150元,主要用于接待上级来检查工作、教研活动、单位间的相互学习等,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数减少50元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2016年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为0辆;国内公务接待21批次,328人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本单位人均接待费43.14元,车均购置费0元,车均维护费0元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。本单位机是事业单位,无机关运行经费.

  (二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额77700元,其中:政府采购货物支出77700元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购幼儿玩具、空调、热水器等。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  2016年,本单位编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0元。

  五、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-42822836     邮箱42823198@163.com

附件下载:
重庆市合川区朱家巷幼儿园2016年决算公开报表(1).xls