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重庆市合川区合阳中学2017年部门预算情况说明

文章来源: 时间: 2017-02-14 责任编辑:

  一、单位基本情况

  我校是独立核算的法人单位,没有下属单位。现有在职教师356人,离休教师1人,退休教师147人。根据业务需要,编委批准内设机构有办公室、教导处、教科处、德育处、总务处、安保处、团委。我校主要职责是普及辖区内初中义务教育,贯彻执行国家的教育方针、政策,全面实施素质教育,提高教育教学质量,向普高及中职学校输送合格学生,促进基础教育的发展。

  二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入4922.98万元,一般公共预算财政拨款支出4922.98万元,比2016年增加756.39万元。其中:基本支出4453.42万元,比2016年增加317.47万元,主要原因是工资变动、社会保障经费增加等原因,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出469.57万元,比2016年增加438.93万元,主要原因是在职教师的年度绩效奖励、退休教师的健康修养费。

  2017年无政府性基金预算收入,比2016年增加(或减少)0万元。

  三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算37.5万元,比2016年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少(或增加)0万元;公务接待费31万元,比2016年减少1.5万元;公务用车运行维护费6.5万元,比2016年增加1.5万元,主要原因是我校车辆较旧,维修费增加较大;公务用车购置费0万元,比2016年减少(或增加)0万元。主要原因是我校从严控制“三公”经费的支出。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费550.02万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、水电费及其他商品和服务支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

附件下载:
重庆市合川区合阳中学2017年部门预算社会公开表.xls