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重庆市合川区白鹿小学2017年部门预算情况说明

文章来源: 时间: 2017-02-13 责任编辑:

  一、单位基本情况

  重庆市合川区白鹿小学的主要职责是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。有5个内设机构,分别是办公室、教导处、后勤办、安稳办、德育处。学校编制人数105人,现有在职教师86人,退休31人。

  二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入1188.99万元,一般公共预算财政拨款支出1188.99万元2016年增加258.37万元。其中:基本支出997.49万元,比2016年增加139.12万元,主要原因是在职人员增加工资及退休人员增加退休费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出191.5万元,比2016年增加119.25万元,主要原因是将2017年绩效考核纳入项目预算和迎接均衡教育国检工作等,主要用于2017年绩效考核和学校维修等。

  2017年无政府性基金预算收入支出。

  三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算6万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费用万元,与上年相同;公务接待费6 万元,与上年持平;公务用车运行维护费0 万元,2016相同;公务用车购置费0万元,2016相同主要原因:1、本单位规定任何人严禁公款出国(境),所以因公出国(境)费无预算。2、本单位虽然有公务接待,但必须做到厉行节约、不受物价上涨因素的影响坚持公务接待标准,预算控制在6万元内。3、本单位无公务用车,所以本单位公务用车运行维护费无预算。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费166.76万元,主要用于:办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、维修费、物业管理费、公务接待费和其他商品和服务支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款90万元,用于学校聘用教师及工人工资。

附件下载:
重庆市合川区白鹿小学2017年部门预算社会公开表.xlsx