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重庆市合川小沔中学2017年部门预算情况说明

文章来源: 时间: 2017-02-13 责任编辑:

  一、单位基本情况

  我校是一所完全中学,主要实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。进行高初中学历教育及相关社会服务。我校具有独立编制和独立核算的机构一个。内设机构:党政办公室、教务处、德育处、总务处、团委,教科处、保卫科。

  二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入1984.59万元,一般公共预算财政拨款支出1984.59万元,比2016年增加331.98万元。其中:基本支出1602.36万元,比2016年增加139.67万元,主要原因是教职工工资调标及职务变动增加工资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出382.24万元,比2016年增加192.32万元,主要原因增加了年度绩效考核奖励125万元,离退休健康修养费23万元,学生公寓管理人员工资及保险费,增加教师工作量及工作业绩奖励等44.32万元。

  2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加0万元。

  三、 “三公”经费情况说明

  017年“三公”经费预算22万元,比2016年增加8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年减少0万元;公务接待费14万元,比2016年减少0万元;公务用车运行维护费8万元,比2016年增加8万元,原因是16年区政府公车调整给我校一辆公务用车;公务用车购置费0万元,比2016年减少(或增加)0万元。

  四、 其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费208.14万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款130万元。其中:为了提高教育教学水平和质量,增加高考升学人数,用于高中周末管理超工作量补助130万元。

附件下载:
重庆市合川小沔中学2017年部门预算社会公开表.xls