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重庆市合川龙市中学2017年部门预算情况说明

文章来源: 时间: 2017-02-13 责任编辑:

  一、单位基本情况

  我校是一所完全中学,主要职责是实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。我校具有独立编制和独立核算的机构一个。内设机构:办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、法制安全保卫处、体卫艺处、教育信息中心、团委。无下属单位。

  二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入5170.14万元,一般公共预算财政拨款支出5170.14万元,比2016年增加1145.98万元。其中:基本支出3929.77万元,比2016年增加557.79万元,主要原因是教职工工资调标及职务变动增加工资增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1240.37万元,比2016年增加588.18万元,主要原因是增加了年度考核绩效奖励342万元,离退休人员健康休养费33.2万元,物业管理费增加等,主要用于调动广大教师工作积极性,提高教育教学质量,校内基础设施维修、设施设备购置、提高物业管理水平、弥补公用经费不足、改善办学条件等重点工作。

  2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2016年增加0万元。

  三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算35.78万元,比2016年增加5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2016年增加0万元;公务接待费30.78万元,比2016年增加0万元;公务用车运行维护费5万元,比2016年增加5万元;公务用车购置费0万元,比2016年增加0万元;主要原因是2016年合川区人民政府调配我校公车一辆,增加了公务用车运行维护费。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费685.86万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、维修维护费、水电费、物业管理费、培训费、公务接待费等及其他商品和服务支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款850万元,其中校内基础设施维修等290万元,用于教学楼前广场改造、学校内堰塘堡坎改造、运动场维修、学生宿舍维修等,教室及办公室装饰、装修等,主要目的是改善办学条件,使校园环境更加靓丽;弥补公用经费不足230万元,主要弥补办公费、水电费、差旅费、培训费以及维修费等公用经费的不足,以确保教育教学顺利进行;公寓等物业管理费90万元,主要用于学生公寓等管理人员工资,花木购置、栽种、补种维护,教学楼、办公楼、教师宿舍、校园公共区域、公共厕所保洁等,学校严格管理,措施落实到位,达到校园干净整洁,校园有更深厚的文化底蕴的目的;高中教师超工作量、早晚自习、升学质量奖、周末管理等绩效240万元,主要用于高中教师早晚自习、周末值周、升学质量考核奖励、教学过程、自主管理绩效等,由学校自行考核发放,充分调动教职工工作积极性,提高了教学质量,构建和谐校园,促进教育教学质量稳步提升和健康发展。

附件下载:
重庆市合川龙市中学2017年部门预算社会公开表.xls