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重庆市合川大石中学2017年部门预算情况说明

文章来源: 时间: 2017-02-13 责任编辑:

  一、单位基本情况

  我校为重庆市重点中学,主要职责为:实施高中学历教育、普及初中义务教育,我校具有独立编制和独立核算的机构一个。截止2016年末,学校共有在职教职工252人,退休教师85人,在校生3199人,其中初中学生人数998人,高中学生人数2201人。学校内设办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、法保处、体卫艺处、电实信中心、团委、工会、督导室等。

  二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入3882.45万元,一般公共预算财政拨款支出3882.45万元,比2016年增加748.91万元。其中:基本支出2913.81万元,比2016年增加229.13万元,主要原因是教师基本工资标准调整、初中部搬迁至渝南分部造成公用经费开支增大等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出968.64万元,比2016年增加519.79万元,主要原因是初中部搬迁至渝南分部,原校舍年久失修需进行维修改造,以及增加了在职教师2017年年度考核绩效252万元、退休人员2017年健康休养费42.5万元等,主要用于渝南分部维修改造、校史馆建设、在职教师年度绩效考核及退休人员健康休养费等重点工作。

  2017年无政府性基金预算收入,无政府性基金预算支出,与2016年无增减变化。

  三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算36.81万元,比2016年减少0.14万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2016年无增减变化;公务接待费32.2万元,比2016年减少0.1万元;公务用车运行维护费4.61万元,比2016年减少0.04万元;公务用车购置费0万元,与2016年无增减变化;主要原因是贯彻党中央“八项规定”、厉行节约的精神。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费440.82万元,主要用于:办公费、水电费、差旅费、维修维护费等商品和服务支出,保障学校正常的教育教学秩序。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额66万元,其中:政府采购货物预算66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款655万元,主要包括渝南分部维修改造100万元、校史馆建设55万元、尚真楼办公室改造100万元,弥补公用经费不足(因初中部搬迁至渝南分部,一校两点,公用经费开支增加等)400万元。

附件下载:
重庆市合川大石中学2017年部门预算社会公开表.xls