一、单位基本情况

（一）职能职责。一是认具贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕中共区委和政府的中心工作组织开展活动，贯彻执行上级民盟组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；二是领导合川民盟作好参政议政工作，提高盟的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作；三是强化组织建设，做好盟员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作；四是利用民盟的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好 “三下乡”活动；积极与合川区教委、科委和农业、文化部门合作，为合川教科文卫和农业结构调整献计出力。  

（二）单位构成

中国民主同盟重庆市合川区委员会内设1个科室：办公室。机关设行政编制2人，实有2人，设专职副主委1人，办公室主任1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数86.73万元，其中：一般公共预算拨款86.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年增加19.31万元，主要是民主党派专项经费及调研经费拨款增加8万元，今年新增民盟换届工作经费拨款10 万元，以及因人员工资及社会保险上调带来的基本支出增加1.13万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数86.73万元，其中：一般公共服务支出预算76.94万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4.31万元，卫生健康支出预算2.36万元，住房保障支出预算3.12万元。支出预算较2020年增加19.31万元，主要是基本支出预算增加1.13万元，项目支出预算增加18.18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入86.73万元，一般公共预算财政拨款支出86.73万元，比2020年增加19.31万元。其中：基本支出47.07万元，比2020年增加1.13万元，主要原因是人员工资及社会保险上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出39.66万元，比2020年增加18.18万元，主要原因是今年民盟区委会换届、盟员人数增加等，主要用于民盟调研参政、组织建设、社会服务、区委会换届等重点工作。

中国民主同盟重庆市合川区委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。  

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致，主要原因是无因公出国（境）事务；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是公务接待的次数和人数比上年减少；公务用车运行维护费0万元，与2020年保持一致，主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致，主要原因是没有购买公务车的需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费11.27万元，比上年增加0.01万元，主要原因是资料印刷费有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。  

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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