重庆市合川区广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要职能：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向及时准确宣传党的路线、方针、政策。围绕区委、区政府中心工作，确定广播电视宣传工作的指导思想和报道重点；负责区广播电视对外宣传工作；按规定完整、优质、安全转播中央、省级和本台广播电视节目。负责全区广播电视宣传事业发展规划、广播电视节目的审查和播出，办好健康向上的广播电视节目，传播先进文化。

（二）机构设置。本台正处级差额拨款事业单位（公益二级）共设10个内设机构：办公室、总编室、技术部、新闻部、播音制作部、广播部、播出部、文艺部、新媒体部、专题部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。 

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市合川区机构编制委员会关于印发重庆市合川区副处级以上事业单位调整方案的通知》（合川委编委发【2019】1号）文件要求，将我单位和区新闻信息中心整合后组建区融媒体中心，为区委宣传部所属正处级事业单位。做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。二是财政财务调整情况。2019年因机构改革调整中，预决算按原单位执行。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,925.42万元，支出总计1,925.42万元。收支较上年决算数减少166.74万元、下降7.97%，主要原因:一是项目支出减少；二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,909.63万元，较上年决算数减少182.53万元，下降8.72%，主要原因：一是项目支出减少，减少项目：确保十九大安全播出急需购置设备；新闻、专题、网络稿费和对外宣传费用；《群工热线》、《江城故事》等自办节目拍摄需用道具、场地、服装等经费；政府专题片制作、向上级各项工作汇报片制作经费；税金及附加费；广告业务拓展、经营所需费用；专业技术人员培训费。二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加。其中：财政拨款收入1,909.63万元，占100.00%；此外，年初结转和结余15.79万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,925.42万元，较上年决算数减少166.74万元，下降7.97%，主要原因：一是项目支出减少，减少项目：确保十九大安全播出急需购置设备；新闻、专题、网络稿费和对外宣传费用；《群工热线》、《江城故事》等自办节目拍摄需用道具、场地、服装等经费；政府专题片制作、向上级各项工作汇报片制作经费；税金及附加费；广告业务拓展、经营所需费用；专业技术人员培训费。二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加。其中：基本支出1,692.42万元，占87.90%；项目支出233.00万元，占12.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,925.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少166.74万元，下降7.97%。主要原因：一是项目支出减少；二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效提标和公用经费保障提标等基本支出有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,909.63万元，较上年决算数减少182.53万元，下降8.72%。主要原因：一是项目支出减少，减少项目：确保十九大安全播出急需购置设备；新闻、专题、网络稿费和对外宣传费用；《群工热线》、《江城故事》等自办节目拍摄需用道具、场地、服装等经费；政府专题片制作、向上级各项工作汇报片制作经费；税金及附加费；广告业务拓展、经营所需费用；专业技术人员培训费。二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效提标和公用经费保障提标等基本支出有所增加。较年初预算数增加232.24万元，增长13.85%。主要原因：一是工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加；二是因购置广播电视音像节目和区县联盟项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余15.79万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,925.42万元，较上年决算数减少166.74万元，下降7.97%。一是项目支出减少，减少项目：确保十九大安全播出急需购置设备；新闻、专题、网络稿费和对外宣传费用；《群工热线》、《江城故事》等自办节目拍摄需用道具、场地、服装等经费；政府专题片制作、向上级各项工作汇报片制作经费；税金及附加费；广告业务拓展、经营所需费用；专业技术人员培训费。二是因工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加。较年初预算数增加248.03万元，增长14.79%。主要原因：一是工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加；二是因购置广播电视音像节目和区县联盟项目资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,598.61万元，占83.03%，较年初预算数增加252.46万元，增长18.75%，主要原因：一是工资调标和工资升档升级、目标超额绩效和公用经费保障提标等基本支出有所增加；二是因购置广播电视音像节目和区县联盟的项目增加。

（2）社会保障与就业支出184.03万元，占9.56%，较年初预算数减少4.44万元，下降2.36%，主要原因是人员调出，经费相应减少。

（3）卫生健康支出80.97万元，占4.21%，较年初预算数无增减，与预算持平。主要原因是严格按照预算执行。

（4）住房保障支出61.80万元，占3.2%，较年初预算数无增减，一致。主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,692.42万元。其中：人员经费1,371.33万元，较上年决算数增加38.28万元，增长2.87%，主要原因是工资调标和工资升档升级、目标超额绩效提标等人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险、残保金等。公用经费321.08万元，较上年决算数增加48.19万元，增长17.66%，主要原因是：一是公用经费保障提标；二是公共设施、办公设备老旧，发生的维修维护费、办公费较上年决算数有所增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、印刷费、劳务费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.38万元，较年初预算数减少9.62万元，下降48.10%；较上年支出数减少6.00万元，下降36.63%。主要原因：一是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数减少4.55万元，下降100.00%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，进一步规范因公出国（境）活动。本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、记者采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。费用支出较年初预算数一致。主要原因是严格按照预算执行。

公务接待费0.38万元，主要用于接待外来接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.62万元，下降96.20%；较上年支出数减少1.45万元，下降79.23%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费76元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，2019年度本单位无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.15万元，较上年决算数减少5.40万元，下降37.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制相关经费，本年度减少了培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金233万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，本部门5个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，项目的绩效自评等级2个项目为优秀、3个项目为良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表 

2019年度购置广播电视音像节目和参加区县网络广播电视联盟经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成音像制品购置保障节目正常运转，节目编播比例达到要求；合川手机电视台、网络电视台建设、管理，加强新媒体的传播，拓展新的传播方式，完成重庆电视台区县联盟合作。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成购买2800集电视剧、6档专题节目，合川手机电视台网络正常运行。二是预算资金按时到位，保证项目如期执行。三是对经济发展有一定促进作用。四是拓展新的传媒方式，丰富节目，群众满意度较高。项目自评为优。

2.绩效自评报告或案例 

本部门无委托第三方开展绩效自评的情况。

  （三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我单位暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。 

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：张晏023-42742333