重庆市合川区燕窝镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

现行的职能职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）单位构成

燕窝镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下属农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3664.73万元，其中：一般公共预算拨款3569.69万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入85.04万元。收入较2020年减少297.64万元，主要是上年结转经费拨款减少216.38 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3664.73万元，其中：一般公共服务支出预算992.28万元，文化旅游体育与传媒支出预算68.06万元，社会保障和就业支出预算1293.34万元，卫生健康支出预算109.38万元，节能环保支出预算53.01万元，城乡社区支出预算206万元，农林水支出预算735.28万元，自然资源海洋气象等支出预算1.87万元，住房保障支出预算68.11万元，灾害防治及应急管理支出预算20.4万元，预备费107万元，其他支出10万元。支出预算较2020年减少297.64万元，主要是基本支出预算减少106.19万元，项目支出预算减少191.45万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3569.69万元，一般公共预算财政拨款支出3569.69万元，比2020年减少91.26万元。其中：基本支出1363.19万元，比2020年减少106.19万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2206.5万元，比2020年增加14.93万元，主要原因是农村公路建设增加，主要用于民政政策性人员生活补助、市政清扫保洁、市政绿化管护、市政维修维护、市政执法、农村环境整治、信访维稳、安全监管、农村公路建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2020年减少95.05万元，主要原因是农村公路建设及敬老院改扩建减少，主要用于增加体育健身设施。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算51.75万元，比2020年减少3.68万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费46.75万元，比2020年减少3.68万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费5万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费265.97万元，比上年减少44.18万元，主要原因为人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额165.14万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算165.14万元；其中一般公共预算拨款政府采购165.14万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算165.14万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2206.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘欢  联系方式：023-42604555