一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

    内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下属社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7279.87万元，其中：一般公共预算拨款7269.87万元，政府性基金预算拨款10万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年减少100.74万元，主要是上年结转的项目经费拨款减少259.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7279.87万元，其中：一般公共服务支出预算1960.09万元，教育支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算2388.46万元，卫生健康支出预算171.71万元，节能环保支出155万元，城乡社区支383.23万元，农林水支出1919.39万元，交通运输支出23.3万元，住房保障支出231.63万元，灾害防治及应急管理支出32.56万元，其他支出10万元。支出预算较2021年减少100.74万元，主要是基本支出预算增加253.94万元，项目支出预算减少354.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7269.87万元，一般公共预算财政拨款支出7269.87万元，比2021年增加1039.89万元。其中：基本支出2430.03万元，比2020年增加253.94万元，主要原因是人员增加，退休人员健康休养费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4839.83万元，比2021年增加785.95万元，主要原因是其中包含上年结转项目支出891.51万元，减少城乡义务兵优待金纳入区退役军人事务局年初预算统一编制发放，区重点工作经费减少等，主要用于民政优抚补助、特困人员救助供养、村（社区）运转、市政管理、农村环境卫生整治、社会安全维稳等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2021年增加10万元，主要原因是增加上级提前下达项目资金10万元，主要用于大碑村、铁家村农民体育工程。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算30万元，比2021年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费15万元，与2021年保持一致，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费15万元，与2021年保持一致，主要原因是公务用车数量无变化，与2021年相同；公务用车购置费0万元，比2021年减少18万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格控制公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费298.53万元，比上年增加24.77万元，主要原因为2022年行政、参公在职人数比2021年增加4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额310.83万元：政府采购货物预算48.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.93万元；其中一般公共预算拨款政府采购310.83万元：政府采购货物预算48.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.93万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4839.83万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓弥   联系方式： 023-42593749