一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成。内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下属社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。根据《中共重庆市合川区委办公室重庆市合川区人民政府办公室关于印发<合川区优化完善镇（街道）机构设置实施方案>的通知》（合川委办发〔2019〕43号）和《中共重庆市合川区委机构编制委员会<关于明确云门街道综合办事机构、事业单位设置及编制职数>的通知》（合川委编委发〔2019〕15号）要求，机构改革后调整为综合办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室，主要负责基层党建、群团等工作；原财政所更名为财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；原综治办更名为平安建设办公室，主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；原安监办更名为应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作；原建环办更名为规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；原农业服务中心更名为民营经济及农业服务中心，主要负责乡村振兴、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等领域的事务性服务工作；原劳动就业社会保障中心更名为劳动就业和社会保障服务所，主要负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作；原文化体育服务中心更名为社区文化体育服务中心，主要负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游方面的事务性服务工作；原环卫所、市政执法大队整合为综合行政执法大队，依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权。负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务；新增综合行政执法办公室，负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；新增社区事务服务中心，负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作；新增建设环保服务中心，负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作；新增退役军人服务站，负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，其他涉及退役军人的相关服务等；撤销原水管站，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心；撤销原三峡移民办公室，其职能职责划转至民营经济及农业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7480.07万元，其中：一般公共预算拨款7291.22万元，政府性基金预算拨款188.85万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加998.94万元，主要是一般公共预算拨款增加1340.39万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数7480.07万元，其中：一般公共服务支出1783.43万元，文化旅游体育与传媒支出124.13万元，社会保障和就业支出2594.78万元，卫生健康支出127.63万元，城乡社区支出819.68万元，农林水支出1795.79万元，住房保障支出111.32万元，灾害防治及应急管理支出15万元，其他支出108.31万元。支出较去年增加998.94万元，主要是基本支出增加82.94万元，项目支出增加94.98万元，上年结转增加821.02万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入7291.22万元，一般公共预算财政拨款支出7291.22万元，比2019年增加1340.39万元。其中：基本支出2125.71万元，比2019年增加82.94万元，主要原因是目标绩效奖和事业目标超额绩效提标、公务员及参公事业人员的平时考核奖励和目标绩效奖纳入住房公积金基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5165.51万元，比2019年增加1257.45万元，主要原因是上年结转1010.69万元、民政优抚对象抚恤和生活补助调标、特困人员救助供养调标等，主要用于民政优抚补助、特困人员救助供养、村（社区）运转、市政管理、农村环境卫生整治、社会安全维稳等重点工作。

2020年政府性基金预算收入188.85万元，政府性基金预算支出188.85万元，比2019年减少341.45万元，主要原因是2020年政府性基金预算全部为区级代编，未纳入镇街（园区）预算，该政府性基金预算收支为上年结转，主要用于云门中心敬老院改扩建、堡山路通畅工程建设、窑水路通达工程建设、于石路通畅工程建设、一镇两村全民健身示范点建设等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48.4万元，比2019年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2019年也无因公出国（境）费用，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费33.4万元，比2019年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费15万元，与2019年相同，主要原因是公务用车数量无变化，与2019年相同；公务用车购置费0万元，2019也无公务用车购置费，主要原因是严格公务用车管理，严禁随意购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费283.74万元，比上年减少32.95万元，主要原因为2020年在职人数比2019年减少5人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5165.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓弥  联系方式：023-42593749