一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；制定本街道经济发展规划，管理本办经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营；负责本街道社会治安综合治理、卫生健康、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对村（居）民进行社会主义法治和道德教育；保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性组织作用；以及上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市合川区人民政府盐井街道办事处内设：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4847.62万元，其中：一般公共预算拨款4594.74万元，政府性基金预算拨款252.88万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少1530.99万元，主要是一般公共预算拨款减少1783.87万元，政府性基金预算拨款增加252.88万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4847.62万元，其中：一般公共服务支出预算2299.62万元，文化旅游体育与传媒支出预算7.51万元，社会保障和就业支出预算798.58万元，卫生健康支出预算130.64万元，节能环保支出预算68.32万元，城乡社区支出预算751.19万元，农林水支出预算477.97万元，交通运输支出预算2.75万元，自然资源海洋气象等支出预算4.61万元，住房保障支出预算114.62万元，灾害防治及应急管理支出预算31.8万元，其他支出预算160万元。支出预算较2023年减少1530.99万元，主要是基本支出预算增加60.61万元，项目支出预算减少1592.6万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4594.74万元，一般公共预算财政拨款支出4594.74万元，比2023年减少1783.87万元。其中：基本支出2149.85万元，比2023年增加61.61万元，具体为：人员经费支出增加14.97万元，日常公用经费支出增加46.64万元。其原因主要是政策性增支，人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2697.77万元，比2023年减少1592.6万元，主要原因是积极响应“过紧日子”倡议，发扬勤俭节约之风，主要减少部分农村道路通达通畅工程、农村公益事业等项目资金方面支出。

2024年政府性基金预算收入252.88万元，政府性基金预算支出252.88万元，比2023年增加252.88万元，主要原因是城乡社区支出增加92.88万元，其他支出增加160万元，主要用于第一批农村公路错车道增设、道路通畅工程、和体育公园建设等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算69.15万元，比2023年增加22.65万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是街道无因公出国（境）预算安排；公务接待费16.65万元，比2023年减少17.35万元，主要原因是按照规定，严格控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐人数，公务接待费逐年下降；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行费52.5万元，比2023年增加40万元，主要原因是计划购置公务车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费414.47万元，比上年增加46.64万元，主要原因：为保证日常工作稳定运行，增加办公费、印刷费、邮电费、水电费等支出和计划购置公务用车等。

社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保中心不在机关运行经费统计范围内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2444.89万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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