重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

2023年部门预算公开情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责

    宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示； 制定本街道经济发展规划，管理本办经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营； 负责本街道社会治安综合治理、卫生健康、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作； 协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作； 开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对村（居）民进行社会主义法治和道德教育； 保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定； 向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。 对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议； 按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权； 指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性组织作用；以及上级部门交办的其它事项。

    （二）单位构成

    单位构成：设有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

     二、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2023年年初预算数6738.61万元，其中：一般公共预算拨款6738.61万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加 496.41万元，主要是一般公共预算拨款增加496.41万元，其中基本支出预算中人员经费增加186.44万元，日常公用经费支出减少16.47，合计增加169.97万元。项目支出预算增加326.44万元，其中救助支出增加47万元，专项资金增加279.44万元。

    （二）支出预算：2023年年初预算数6378.61 万元，其中：一般公共服务支出预算1750.42 万元，文化旅游体育与传媒支出预算10.8万元，社会保障和就业支出预算1006.77万元，卫生健康支出预算326.11 万元，节能环保支出预算79.29万元，城乡社区支出预算693.95万元，农林水支出预算1097.97万元，交通运输支出预算311.3万元，住房保障支出预算1101.99万元。支出预算较2022年增加496.41万元，主要是基本支出预算增加169.97 万元，项目支出预算增加326.44万元。

    三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入6378.61 万元，一般公共预算财政拨款支出6378.61万元，比2022年增加496.41万元。其中：基本支出2088.24万元，比2022年增加169.97万元，具体为：人员经费支出增加186.44万元，日常公用经费支出减少16.47万元。其原因主要是政策性增支，人员数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4290.37万元，比2022年增加326.44万元，主要原因是基础设施建设经费、自聘临时人员经费、民政优抚补助等项目预算支出增加等，主要用于信访安全维稳、市政清扫保洁、基础设施维修维护、村社区运行、农村环境整治、困难群众救助等重点工作。

    重庆市合川区人民政府盐井街道办事处2022年未安排政府性基金预算拨款支出，与2022年保持一致。

    四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算46.5万元，比2022年减少4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是街道无因公出国（境）预算安排；公务接待费34万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是按照规定，严格控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐人数，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费12.5万元，比2022年减少3万元，主要原因是公务车改革后，严格控制公务车经费支出，公务用车运行维护费较2022年减少；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元；主要原因是无购置公务车的预算安排。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费367.83万元，比上年减少16.47万元，主要原因为建设节能型机关，严格控制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4290.37万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

     六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：黄靖   联系方式：023-42701345   023-42701155