重庆市合川区人民政府盐井街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示； 制定本街道经济发展规划，管理本街道经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营； 负责本街道社会治安综合治理、卫生健康、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作； 协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作； 开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对村（居）民进行社会主义法治和道德教育； 保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定； 向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。 对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议； 按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权； 指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性组织作用。

（二）单位构成。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室共5个行政科室，另设农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所三个事业科室，设有参公管理事业单位财政所。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入5622.93万元，一般公共预算财政拨款支出5622.93万元，比2018年增加1691.99万元。其中：基本支出1598.36万元，比2018年增加42.44万元，主要原因是：政策性增支和人员增加等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4024.57万元，比2018年增加1649.55万元，主要原因是：民政优抚对象抚恤和生活补助调标、特困人员供养补助调标、沙南社区市政管护面积的增加和社会安全维稳工作的开展等，主要用于：民政优抚补助、城乡基础设施建设管理、新社区的日常运行、农村环境整治、乡村振兴、河长制整治、扶贫等重点工作。

2019年政府性基金预算收入18.3万元，政府性基金预算支出18.3万元，比2018年增加18.3万元，主要原因是：增加了农村危房改造补助资金18.3万元，主要用于：帮助符合补助标准的村民修缮危房。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算53万元，比2018年减少21.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：未产生因公出国（境）费用；公务接待费37.5万元，比2018年减少21.55万元，主要原因是：我办严格执行中央八项规定，严格控制接待人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费15.5万元，比2018年增加0万元，主要原因：公车改革后，严格控制公务用车经费支出；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元，主要原因：未增加购置公务用车的预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费391.55万元，比上年增加88.09万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.5万元，其中：政府采购货物预算24.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3868.54万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款210万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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