重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示； 制定本街道经济发展规划，管理本办经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营； 负责本街道社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作； 协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作； 开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对村（居）民进行社会主义法治和道德教育； 保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定； 向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。 对有关部门设在本街道的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议； 按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权； 指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众性组织作用；以及上级部门交办的其他事项。 

（二）单位构成。内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、建设管理办公室、党群办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室共七个行政科室，另设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业社会保障中心三大事业科室，设有参公管理事业单位财政所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3907万元，一般公共预算财政拨款支出3907  万元，比2017年增加1011万元。其中：基本支出  1556万元，比2017年增加140万元，主要原因是政策性增支和人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2351  万元，比2017年增加872万元，增加的主要原因是城市建设管理、农村环境卫生整治、拆迁还房小区物业管理、沿江灯饰工程、河长制、212线路灯安装等重点工作的开展。

2018年盐井街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算  74.55万元，比2017年减少9.27万元。其中：无因公出国（境）费用和公务车购置费用；公务接待费59.05万元，比2017年减少3.35万元；公务用车运行维护费  15.5  万元，比2017年减少5.92万元；主要原因是我办严格执行中央八项规定，严格控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待费逐年下降；公务车的使用次数也有所减少，运行费用相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算303.46万元，比2017年预算增加73.59万元，增长32 %。主要用于：办公费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额496万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购服务预算458万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2351万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。