重庆市合川区人民政府盐井街道办事处

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.街道党工委职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

2.街道办事处职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女儿童、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置

盐井街道办事处内设机构主要有：党政办、党群办、经发办、民政社事办、平安建设办、规建办、财政办、应急办、人大办、综合行政执法办、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。 

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2021年度收入总计7,837.16万元，支出总计7,837.16万元。收支较上年决算数减少2,377.04万元、下降23.3%，主要原因是上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少，以及年初结转结余资金减少。

  2.收入情况。2021年度收入合计5,129.17万元，较上年决算数减少864.29万元，下降14.4%，主要原因是上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少。其中：财政拨款收入5,129.17万元，占100%。此外，年初结转和结余2,707.99万元。

  3.支出情况。2021年度支出合计6,994.72万元，较上年决算数减少2,354.26万元，下降25.2%，主要原因是上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少，相应支出减少，且按过“紧日子”要求，压缩了公用经费。其中：基本支出1,708.99万元，占24.4%；项目支出5,285.73万元，占75.6%。

  4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余842.44万元，较上年决算数减少22.78万元，下降2.6%，主要原因是及时支付结转结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,837.16万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,377.04万元，下降23.3%。主要原因是上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少，相应支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,851.07万元，较上年决算数减少1,139.35万元，下降19%。主要原因是廉租房配套项目及一事一议项目收入减少。较年初预算数减少27.41万元，下降0.6%。主要原因是街道本级财力减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余1,342.18万元。

  2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,542.26万元，较上年决算数减少44.76万元，下降0.8%。主要原因是街道本级财力减少，导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加663.78万元，增长13.6%。主要原因是在年初预算项目的基础上，新增上级转移支付补助用于新冠肺炎疫情防控、抗洪救灾等项目支出。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余650.99万元，较上年决算数减少169.38万元，下降20.6%，主要原因是对年初结转结余项目资金进行清理并按工程进度及时支付。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,252.67万元，占22.6%，较年初预算数减少13.64万元，下降1.1%，主要原因是压缩了政府相关部门工作经费。

  （2）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少116.95万元，下降100%，主要原因是年终决算进行相应科目调整。

  （3）文化旅游体育与传媒支出119.54万元，占2.2%，较年初预算数增加33.14万元，增长38.4%，主要原因是人员增加、开通旅游线路。

  （4）社会保障与就业支出1,103.49万元，占19.9%，较年初预算数增加103.52万元，增长10.4%，主要原因是民政优抚和社保保障人员的核定增减变动以及标准的调整。

  （5）卫生健康支出141.33万元，占2.6%，较年初预算数增加33.12万元，增长30.6%，主要原因是新增上级转移支付补助用于新冠肺炎疫情防控。

  （6）节能环保支出29.58万元，占0.5%，较年初预算数增加13.17万元，增长80.3%，主要原因是新增上级转移支付补助用于大气污染防治和固体废弃物处置工作。

  （7）城乡社区支出1,512.21万元，占27.3%，较年初预算数增加1,019.42万元，增长206.86%，主要原因是上级转移支付项目市政连接道补偿款增加。

 （8）农林水支出914.43万元，占16.5%，较年初预算数减少142.66万元，下降13.5%，主要原因是减少了一事一议干沟河和人行便道农业项目支出。

  （9）交通运输支出102.75万元，占1.9%，较年初预算数增加100万元，增长3636.4%，主要原因是新增上级转移支付补助用于农村公路建设项目。

  （10）商业服务业等支出0.80万元，占0.0001%，较年初预算数减少266.06万元，下降99.7%，主要原因是年终决算进行了相应科目调整。

  （13）自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.2%，较年初预算数基本持平。

  （14）住房保障支出329.91万元，占6.0%，较年初预算数减少100.01万元，下降23.3%，主要原因是老旧小区改造项目未达支付进度。

  （22）灾害防治及应急管理支出25.55万元，占0.5%，较年初预算数增加0.73万元，增长2.9%，主要原因是增加了地灾安全警示宣传支出。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,708.99万元。其中：人员经费1,456.01万元，较上年决算数增加47.25万元，增长3.4%，主要原因是增加5人相应增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费252.98万元，较上年决算数减少114.89万元，下降31.2%，主要原因是严格厉行节约要求，减少了办公费、印刷费、劳务费等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他商品服务等支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,365.81万元，年末结转结余191.45万元。本年收入278.10万元，较上年决算数增加275.06万元，增长9048%，主要原因是新增上级转移支付用于入城隧道项目、体彩公益金和农体工程项目。本年支出1,452.46万元，较上年决算数减少2,309.50万元，下降61.4%，主要原因是上级转移支付用于金九观音矿区项目超期过渡费、土地租金的资金减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计14.40万元，较年初预算数减少22.95万元，下降61.4%，主要原因是我单位按照过紧日子的有关要求，建设节约型机关，大力压减“三公”经费支出。较上年支出数减少12.09万元，下降45.6%，主要原因一是我单位采取有力措施，认真贯彻落实中央八项规定精神和市、区关于厉行节约的各项要求，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021年度未发生因公出国（境） 费用、 公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费8.13万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常业务巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.37万元，下降47.5%，主要原因是预算执行过程中严格落实中央八项规定精神，加强公务用车使用管理，尽量减少出行次数。较上年支出数增加1.66万元，增长25.7%，主要原因是我单位公务车年限较长，增加了维修维护成本。

   公务接待费6.27万元，主要用于接待区内其他镇街互相交流业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.58万元，下降71.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费预算。较上年支出数减少13.75万元，下降68.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少了公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待213批次1,395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.98元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出3.27万元，较上年决算数减少3.98万元，下降54.9%，主要原因是因疫情防控严格控制会议次数、降低会议补助标准。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.03万元，增长4.1%，主要原因是选调生培训业务工作增加。

  （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出206.19万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、劳务费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少76.07万元，下降27%，主要原因是我单位积极响应政策，大力压减日常工作中不必要的费用支出。

  （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3,554.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3,554.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,554.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购农村公路建设、市政设施建设服务。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门125个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评125项，涉及资金5285.73万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标 。

（二）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42701345