重庆市合川区人民政府盐井街道办事处2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.街道党工委职责：负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导；负责街道的思想政治工作和精神文明建设；负责街道社会治安综合治理工作；负责街道党风廉政建设；负责街道干部工作；负责社区基层党组织和街道机关支部的建设；负责对社区工青妇群众组织的领导；负责街道党的统战工作；负责社区和机关党员教育管理工作；负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。

2.街道办事处职责：街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女儿童、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。

盐井街道办事处内设机构主要有：党政办、党群办、经发办、民政社事办、平安建设办、规建办、财政办、应急办、人大办、综合行政执法办、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2019年度决算编制的全部为内设机构，无二级预算单位。 

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。1．设置党政内设机构10个。保留原党政办、党群办、经发办、社事办、建环办、人大办，将原信访办及综治办整合成立平安建设办、财政所变更为财政办、安监办变更为应急管理办，新成立综合行政执法办。2．设置事业站所7个。保留文化体育服务中心、社保所，原农业服务中心调整为民营经济及农业服务中心、新成立退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、建设环保中心。二是财政财务调整情况。2019年度已完成机构改革，根据本单位2019年末财政财务管理实际反映决算情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计9,792.95万元，支出总计9,792.95万元。收支较上年决算数增加4,366.70万元、增长80.47%，主要原因是政府性基金预算资金收支的增加，本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

 2.收入情况。2019年度收入合计9,078.65万元，较上年决算数增加3,895.12万元，增长75.14%，主要原因是民政优抚、特困人员供养等项目经费调标导致补助收入增加以及涉及拆迁安置项目政府性基金预算资金专项补助的增加。其中：财政拨款收入9,078.65万元，占100.00%，年初结转和结余714.30万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计5,618.12万元，较上年决算数增加366.21万元，增长6.97%，主要原因是政府性基金预算专项补助对应的拆迁安置项目支出的增加。其中：基本支出1,902.90万元，占33.87%；项目支出3,715.22万元，占66.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余4,174.83万元，较上年决算数增加4,000.50万元，增长2,294.79%，主要原因是政府性基金预算专项补助资金安排的拆迁安置项目较多，具体拆迁问题需时间协调，未能及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,792.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,366.70万元，增长80.47%。主要原因是政府性基金预算资金安排的拆迁安置项目专项补助增加，对应支出也有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,717.27万元，较上年决算数减少245.71万元，下降4.95%。主要原因是税收体制收入减少。较年初预算数减少749.62万元，下降13.71%。主要原因是部分基础设施建设项目未达到拨款进度。此外，年初财政拨款结转和结余406.13万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,710.53万元，较上年决算数减少318.37万元，下降6.33%。主要原因是体制收入减少，对应安排的支出相应减少。较年初预算数减少912.40万元，下降16.23%。主要原因是预算中的部分基础设施项目有调整变动或建设进度未达到支付条件。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余412.87万元，较上年决算数增加257.87万元，增长166.37%，主要原因是农村公路建设、一事一议、农村综合改革等建设工作在本年度未完工，需结转下年继续使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,010.40万元，占21.45%，较年初预算数减少685.43万元，下降40.42%，主要原因是人员的退休和调出涉及的人员经费和日常公用经费减少、本年度单位厉行节约严格控制公用经费的使用，大幅减少不必要的日常经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出85.79万元，占1.82%，较年初预算数减少14.48万元，下降14.44%，主要原因是严格落实政策，减少了重复不必要的宣传活动。

（3）社会保障与就业支出969.90万元，占20.59%，较年初预算数减少86.08万元，下降8.15%，主要原因是灵活就业人员未达标准未补助，以及民政优抚和社保保障人员的核定增减变动。

（4）卫生健康支出147.98万元，占3.14%，较年初预算数增加45.94万元，增长45.02%，主要原因是行政事业单位医疗和优抚对象医疗的补助人数增加和补助标准调高。

（5）节能环保支出4.00万元，占0.08%，较年初预算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加的安排减排专项经费未纳入年初预算。

（6）城乡社区支出1,009.70万元，占21.43%，较年初预算数减少517.60万元，下降33.89%，主要原因是部分城镇基础设施建设尚未完工，尚未支付。

（7）农林水支出831.48万元，占17.65%，较年初预算数减少199.24万元，下降19.33%，主要原因是一事一议项目尚未建设完成，需结转下年使用。

（8）交通运输支出425.14万元，占9.03%，较年初预算数增加382.14万元，增长888.70%，主要原因是上级部门安排的农村公路建设项目的增加。

（9）住房保障支出172.05万元，占3.65%，较年初预算数增加104.28万元，增长153.87%，主要原因是人员的增加以及工资调标。

（10）灾害防治及应急管理支出18.10万元，占0.38%，较年初预算数增加18.10万元，增长100.00%，主要原因是年中追加的安全监管专项经费和中央自然灾害生活补助未纳入年初预算。

（11）其他支出35.99万元，占0.76%，较年初预算数增加35.99万元，增长100.00%，主要原因是年中追加的镇街污水管网改扩建项目资金未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,902.90万元。其中：人员经费1,555.39万元，较上年决算数增加107.21万元，增长7.40%，主要原因是人员的增加和年终目标考核标准的提高。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费347.51万元，较上年决算数减少123.68万元，下降26.25%，主要原因是我单位在合理保障必要支出需求的前提下，压减了各项工作中非急需非刚性的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务接待费、委托业务费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余308.17万元，年末结转结余3,761.96万元。本年收入4,361.38万元，较上年决算数增加4,140.83万元，增长1,877.50%，主要原因是政府性基金预算安排的拆迁安置项目的增加。本年支出907.59万元，较上年决算数增加684.58万元，增长306.97%，主要原因是对应政府性基金预算安排的拆迁安置项目的支出增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计34.97万元，较年初预算数减少18.03万元，下降34.02%，主要原因是我单位按照过紧日子的有关要求，建设节约型机关，大力压减“三公”经费支出。较上年支出数减少3.57万元，下降9.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费13.55万元，主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常业务巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降12.58%，主要原因是预算执行过程中严格落实中央八项规定精神，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.19万元，下降8.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少了公车运行维护成本。

公务接待费21.42万元，主要用于接待主要用于接待区内其他镇街互相交流业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.08万元，下降42.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费预算。较上年支出数减少2.38万元，下降10.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待492批次2,915人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费73.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出303.43万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、劳务费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少134.72万元，下降30.75%，主要原因是我单位积极响应政策，大力压减日常工作中不必要的费用支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.63万元，较上年决算数减少3.86万元，下降45.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范了会议费的开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.72万元，较上年决算数增加0.65万元，增长31.40%，主要原因是增加了对村(社区)报账人员的财务培训以及其他必要的业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1,442.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,442.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于农村公路建设、市政设施建设等建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金33.4万元；从评价情况来看，对实行了预算绩效管理的项目，都能按照绩效评价的要求，基本完成了绩效考核目标，效益、产出、满意度均达到了要求。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年村委会公用经费项目绩效目标自评表见附件

2019年村委会公用经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了各村实时开展服务群众类活动及日常工作正常运转，二是保障了各村开展服务群众类活动覆盖率，三是保障了各村委会开展日常工作正常运转。发现的问题及原因，一是绩效评价结果未能积极发挥作用，应用到日常工作中；二是绩效目标评价工作的公开力度不够。下一步改进措施：一是积极开展绩效跟踪监控，积极运用评价结果，提高资金使用率；二是进一步公开预算绩效评价结果，实现信息透明、共享。

2.绩效自评报告或案例

本单位不涉及部门委托第三方开展的重点绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位不涉及市财政局委托第三方对部门开展得重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42701345。