重庆市合川区人民政府盐井街道办事处2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。街道办事处在经济管理职能方面，重点对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境，努力提高镇街的社会管理和公共服务水平，综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作，积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置。我街道内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、建设管理办公室、党群办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理办公室共七个行政科室，另设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业社会保障中心三大事业科室，设有会计委派中心盐井财政工作站。

（三）单位构成。我单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我单位涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，把转变街道职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。二是机构调整情况。机构改革后调整为办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室，原财政所更名为财政办公室，原综治办更名为平安建设办公室；原安监办更名为应急管理办公室；原人大办调整为人大工委办公室（划转为办事（内设）机构）；新增建设环保服务中心、综合行政执法办公室、综合行政执法大队、社区事务服务中心及退役军人服务站；原农服中心划转至民营经济及农业服务中心。其职能职责做了相应调整。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，改革工作已接近尾声，但尚未全部完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,426.25万元，支出总计5,426.25万元。收支较上年决算数增加851.20万元、增长18.61%，主要原因是上级补助的增加，我办辖区内各企业整体经济效益回升，税收收入增加，相应的财力增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计5,183.53万元，较上年决算增加774.46万元，增长17.57%，主要原因是上级补助的增加，我办辖区内各企业整体经济效益回升，税收收入增加。其中：财政拨款收入5,183.53万元，占100.00%；年初结转和结余242.72万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计5,251.91万元，较上年决算数增加824.58万元，增长18.62%，主要原因是人员增加、工资待遇调标、民政政策性调标以及城乡社区建设项目拆迁补偿资金的增加等。其中：基本支出1,919.37万元，占36.55%；项目支出3,332.54万元，占63.45%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余174.33万元，较上年决算数增加26.61万元，增长18.01%，主要原因是部分专款年末到账，且工程未竣工结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5,183.53万元，较上年决算数增加774.46万元，增长17.57%。主要原因是上级补助的增加，我办辖区内各企业整体经济效益回升，税收收入增加，相应的财力增加。较年初预算数增加1,276.17万元，增长32.66%。主要原因是上级补助的增加，我办辖区内各企业整体经济效益回升，税收收入增加，相应的财力增加。此外，年初财政拨款结转和结余242.72万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5,251.91万元，较上年决算数增加824.58万元，增长18.62%。主要原因是： 人员增加、工资待遇调标、民政政策性调标以及城乡社区建设项目拆迁补偿资金的增加等。较年初预算数增加1,344.55万元，增长34.41%。主要原因是人员增加、工资待遇调标、民政政策性调标以及城乡社区建设项目拆迁补偿资金的增加等

3.结转结余情况。 本部门2018年度年末财政拨款结转和结余174.33万元，较上年决算数增加26.61万元，增长18.01%，主要原因是部分专款年末到账，且工程未竣工结算。

4.比较情况。 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,263.55万元，占24.06%，较年初预算数增加278.98万元，增长28.34%，主要原因是人员增加、基本工资及津补贴等调标。

（2）文化体育与传媒支出156.08万元，占2.97%，较年初预算数增加8.79万元，增长5.97%，主要原因是文化服务中心的建设、响应政策精神的宣传活动增加。

（3）社会保障与就业支出1,009.86万元，占19.23%，较年初预算数增加214.70万元，增长27.00%，主要原因是.民政社保类等定期补助人员增加以及标准的提高。

（4）医疗卫生与计划生育支出118.23万元，占2.25%，较年初预算数减少5.20万元，下降4.21%，主要原因是政策开放，计划生育管理工作费用有所下降。

（5）节能环保支出112.59万元，占2.14%，较年初预算数增加112.59万元，增长0.00%，主要原因是坡耕地退耕绿化工作的开展以及餐饮船舶拆解补偿资金的发放。

（6）城乡社区支出1,474.13万元，占28.07%，较年初预算数增加373.61万元，增长33.95%，主要原因是社区便民服务中心的建设、沙南社区建立后市政绿化维护面积增大以及其他市政维修维护支出的增加。

（7）农林水支出800.72万元，占15.25%，较年初预算数增加284.99万元，增长55.26%，主要原因是脱贫攻坚工作、农村改厕工作的开展、农村基础设施建设等支出的增加。

（8）交通运输支出128.40万元，占2.44%，较年初预算数增加128.40万元，增长0.00%，主要原因是增加了通达通畅工作的建设支出。

（9）国土海洋气象等支出6.00万元，占0.11%，较年初预算增加6.00万元，增长0.00%，主要原因是增加了山体滑坡整治的支出。

（10）住房保障支出139.82万元，占2.66%，较年初预算数增加70.66万元，增长102.17%，主要原因是人员增加及缴纳基数的变动。

（11）其他支出42.55万元，占0.81%，较年初预算数增加42.55万元，增长0.00%，主要原因是增加了养老服务设施的维修及修建支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,919.37万元。其中：人员经费1,448.18万元，较上年决算数增加46.27万元，增长3.30%，主要原因是人员增加及人员工资待遇调标等；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费471.19万元，较上年决算数减少56.52万元，下降10.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.80万元，年末结转结余19.33万元。本年收入220.55万元，较上年决算数增加198.75万元，增长911.70%，主要原因是上级补助的拆迁项目工作经费和农村危房改造经费的增加。本年支出223.01万元，较上年决算数增加80.61万元，增长56.61%，主要原因是拆迁项目工作开展和农村危房改造等支出的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计38.54万元，较年初预算数减少36.01万元，下降48.30%，主要原因是根据预算严控三公经费支出范围。较上年支出数减少18.44万元，下降32.36%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费14.74万元，主要用于机要文件交换、区内重要会议和紧急公务、综合执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降4.90%，主要原因是严控公务用车。较上年支出数减少3.00万元，下降16.91%，主要原因是控制公务用车的范围及标准，贯彻中央八项规定，厉行节约。

公务接待费23.80万元，主要用于接待镇街事务交流学习工作、区级部门检查及指导工作等方面。费用支出较年初预算数减少35.25万元，下降59.70%，主要原因是严控公务接待费，较上年支出数减少15.44万元，下降39.35%，主要原因是全面贯彻中央八项规定，厉行节约，减少接待规模和人次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待528批次3,168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费75.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出438.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、水费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出中的广告宣传费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少41.58万元，下降8.67%，主要原因是响应建设节约型机关，严格控制办公费、广告宣传费等日常费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未实施2018年预算绩效管理。

（二）绩效目标自评结果。

我单位未进行2018年预算绩效目标评价。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

我单位未涉及以部门为主体开展的绩效评价。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未涉及以市财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42701155