重庆市合川区肖家镇人民政府

2021年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

肖家镇政府主要职能包括：1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2.为经济发展提供服务。 3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

我单位下设10个行政办事机构，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。设置7个事业单位，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2687.12万元，其中：一般公共预算拨款2569.1万元，上年结转收入118.02万元。收入较2020年预算数2645.37万元增加41.75万元，主要是基本支出中人员增加及调资工资福利支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2687.12万元，其中：一般公共服务支出预算876.13万元，文化旅游体育与传媒支出89.18万元，社会保障和就业支出预算812.78万元，卫生健康支出预算88.91 万元，城乡社区支出165.14万元，农林水支出492.19万元，自然资源海洋气象等支出5.4万元，住房保障支出预算69.79万元，灾害防治及应急管理支出22.6万，预备费65万元。支出预算较2020年增加41.75万元，主要是基本支出预算增加65.17万元，项目支出预算减少23.42 万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2569.1万元，一般公共预算财政拨款支出2569.1万元，比2020年增加199.59万元。其中：基本支出1294.96万元，比2020年增加65.17万元，主要用于保障行政及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1274.15万元，比2020年或减少134.43万元，主要原因是政府工作经费的压缩等，主要用于民政救济、优抚抚恤支出及市政等重点工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36万元，比2020年减少0.86万元。其中：公务接待费26万元，比2020年减少0.86万元，主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费10万元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费278.96万元，比上年增加0万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1274.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        单位预算公开联系人：彭东梅    联系方式： 023-42562093