一、部门基本情况

（一）职能职责。

维护社会稳定，发展经济、繁荣文化事业、生态文明建设。肖家镇政府主要职能包括：1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。2.为经济发展提供服务。 3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。4.进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理。5.进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）机构设置。

单位分行政和事业，设17个内设机构，行政有党政办、人大办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理办、财政办、应急办、综合行政执法办；事业分农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括行政及参公的政府、党委、群团、财政、人大部门及事业单位。

（四）机构改革。

机构情况，单位今年实行机构改革，但具体的核算今年无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1. 总体情况。2019年度收入总计3,967.52万元，支出总计3,967.52万元。收支较上年决算数减少5.40万元、下降0.14%，总体与上年持平，年初结转结余为740.10万元，一般公共预算财政拨款为3126.92万元，政府性基金预算财政拨款为100.50万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2. 收入情况。2019年度收入合计3,227.42万元，较上年决算数减少378.59万元，下降10.50%，主要原因是项目数减少。其中：财政拨款收入3,227.42万元，占100.00%。此外，年初结转和结余740.10万元。

  3. 支出情况。2019年度支出合计3,691.65万元，较上年决算数增加48.12万元，增长1.32%，主要原因是村干部工资调标、民政优抚人员增加及调标。其中：基本支出1,356.74万元，占36.75%；项目支出2,334.91万元，占63.25% 。基金预算支出完成 100.5万元，较上年增加4.35万元，主要是上级专款补助－加油站征地补偿款。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余275.87万元，较上年决算数减少53.53万元，下降16.25%，主要原因是村级一事一议110万元，2019年市级农业产业发展资金50万元，2019年乡村振兴50万元，信访维稳经费15万元，2019年集中式饮用水源24万，文胜水库整治23.7万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计3,967.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.40万元，下降0.14%，总体与上年持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,126.92万元，较上年决算数减少382.94万元，下降10.91%。主要原因是项目数减少。较年初预算数增加945.78万元，增长43.36%。主要原因是年中部门下达结转资金，如污水管网工程103万，公路建设256.8万等。此外，年初财政拨款结转和结余572.27万元。

   2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,423.33万元，较上年决算数减少190.88万元，下降5.28%。较年初预算数增加1,242.19万元，增长56.95%。主要原因是主要原因是村干部工资调标、民政优抚人员增加及调标。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余275.87万元，较上年决算数增加23.30万元，增长9.23%，主要原因是村级一事一议110万元，2019年市级农业产业发展资金50万元，2019年乡村振兴50万元，信访维稳经费15万元，2019年集中式饮用水源24万，文胜水库整治23.7万元。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,259.83万元，占36.80%，较年初预算数增加456.80万元，增长56.88%，主要原因是人员工资的调标、公用经费的增加。

（2）教育支出0.12万元，较年初预算数增加0.12万元，增长0.00%，增长幅度较小。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.34万元，占1.70%，较年初预算数增加15.63万元，增长36.60%，主要原因是人员经费及公用经费的增加以及文化事业的项目投入年初未纳入预算。

（4）社会保障与就业支出724.94万元，占21.18%，较年初预算数增加13.66万元，增长1.92%，主要原因是民政定补、特困人员的调标、优抚对象的调标补助及有社保所人员调标支出未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出103.53万元，占3.02%，较年初预算数增加7.08万元，增长7.34%，主要原因是优抚对象医疗补助的增加。

（6）节能环保支出76.60万元，占2.24%，较年初预算数增加76.60万元，增长0.00%，主要原因是环保支出年初未预算，而在年中追加的项目支出。

（7）城乡社区支出212.29万元，占6.20%，较年初预算数增加69.29万元，增长48.45%，主要原因是农村环境整治力度加大投入。

（8）农林水支出424.96万元，占12.41%，较年初预算数增加90.47万元，增长27.05%，主要原因是村干部调资，山坪塘整治13万，一事一议82万。

（9）交通运输支出323.99万元，占9.46%，较年初预算数增加323.99万元，增长0.00%。

（10）自然资源海洋气象等支出8.41万元，占0.25%，较年初预算数增加8.41万元，增长0.00%。

（11）住房保障支出111.45万元，占3.26%，较年初预算数增加61.28万元，增长122.14%，主要原因是CD级危房改造及补缴住房公积金。

（12）灾害防治及应急管理支出15.83万元，占0.46%，较年初预算数增加15.83万元，增长0.00%。

（13）其他支出103.04万元，占3.01%，较年初预算数增加103.04万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,356.74万元。其中：人员经费1,010.17万元，较上年决算数增加60.61万元，增长6.38%，主要原因是2019年人员工资的调标，以及新招录行政人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、年终绩效考核、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费346.57万元，较上年决算数减少324.00万元，下降48.32%，主要原因是单位严格控制公用经费的使用。用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、维修维护费、三公经费、广告宣传制作等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余167.83万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.50万元，较上年决算数增加4.35万元，增长4.52%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。本年支出268.33万元，较上年决算数增加239.01万元，增长815.18%，主要原因是项目数增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.97万元，较年初预算数减少19.03万元，下降50.08%，较上年支出数减少17.48万元，下降47.96%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.92万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降40.80%，主要原因是。较上年支出数减少2.53万元，下降29.94%，主要原因是强化公务车管理，对相关费用进行控制。

公务接待费13.05万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门指导检查工作等。费用支出较年初预算数减少14.95万元，下降53.39%，较上年支出数减少14.95万元，下降53.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待171批次1,286人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费101.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出316.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、维修维护费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少276.50万元，下降46.66%。主要原因是单位严格控制公用经费的使用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.54万元，较上年决算数增加15.46万元，增长254.28%，主要原因是人代会经费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.17万元，较上年决算数增加4.14万元，增长82.31%，主要原因是今年上级组织的培训增加。人均支出0.17万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金52.8万元；从评价情况来看，项目开展情况良好，总体绩效目标达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

双青路通畅项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到了预期的效果，当地群众反映十分满意。项目全年预算数为52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该工程按时按量完成了合同工程量，并通过区交通主管部门验收合格。二是该工程投入使用后，解决了周边近600余人的生产生活出行难问题，极在的缓解了我镇场入口拥堵问题，并将带动周边产业发展。三是该项目投入使用后，当地及周边群众反映十分满意。详见附件：项目绩效目标自评表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42562093。

重庆市合川区肖家镇人民政府

2020年9月21日