一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

渭沱镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。内设事业单位7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度预算编制的全部为内设机构，无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5388.41万元，其中：一般公共预算拨款5144.87万元，政府性基金预算拨款243.55万元。收入较2021年减少64.48万元，主要是：基本支出预算增加133.48万元，项目支出预算增加516.76万元，上年结转结余项目预算减少714.72万元。经费拨款减少64.48万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5388.41万元，其中：一般公共服务支出预算1141.49万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.73万元，社会保障和就业支出预算1667.63万元，卫生健康支出预算139.39万元，节能环保支出预算109.85万元，城乡社区支出支出预算809.55万元，农林水支出支出预算1266.01万元，交通运输支出预算9.07万元，住房保障支出预算92.08万元，灾害防治及应急管理支出支出预算29.62万元，预备费支出预算118万元。支出预算较2021年减少64.48万元，主要是基本支出预算增加133.48万元，项目支出预算减少197.96万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5144.87万元，一般公共预算财政拨款支出5144.87万元，比2021年减少282.36万元。其中：基本支出1824.74万元，比2021年增加133.48万元，主要原因是在人员经费及离退休人员离退休费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3320.13万元，比2021年减少415.84万元，主要原因是填报口径变化，2021年一般公共预算收入有结转结余资金689.04万元，其中包含改种补种增种蔬菜结转结余180万元，化龙村服务中心建设资金结转结余180万元，2020年中央和市级自然灾害救灾（冬春救灾）资金结转结余71.1万元等。预算主要用于优抚对象抚恤及医疗补助，特困人员补助（含困境儿童），市政清扫保洁、维修（护），市政执法经费，农村环境卫生整治，村委会公用经费（含服务群众专项经费），疫情防控等重点工作。

2022年政府性基金预算收入243.55万元，政府性基金预算支出243.55万元，比2021年增加217.88万元，主要是新增土地出让收入-镇域产业园项目资金，主要用于返还企业垫支征地拆迁补偿款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.5万元，比2021年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致；公务接待费5.5万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费10万元，比2021年减少10万元，主要原因是公务用车运行维护费实行定额预算，且本单位在2021年已报废减少一辆公务车；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费190.41万元，比上年减少30.39万元，主要原因是机关公用经费实行定额预算，厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本单位内设事业单位7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31.48万元：政府采购货物预算31.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.48万元：政府采购货物预算31.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2745.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张杨    电话：023-42612320