重庆市合川区太和镇人民政府

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共10个综合办事机构；下属农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、水利服务中心、建设环保服务中心共7个事业单位。

本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11139.22万元，其中：一般公共预算拨款11109.22万元，政府性基金预算拨款30万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加3127.92万元，主要是太和镇莲花石溪、石壁沟水库、狗山溪生态修复工程，何燕路、土幸路、班金路等四好公路建设等专项经费拨款增加3127.92万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11139.22万元，其中：一般公共服务支出预算1924.77万元，文化旅游体育与传媒支出6.42万元，社会保障和就业支出预算1759.8万元，卫生健康支出预算173.65万元，节能环保支出2617.06万元，城乡社区支出383.5万元，农林水支出2539.79万元，交通运输支出1407.78万元，住房保障支出预算159.45万元，灾害防治及应急管理支出8万元，预备费129万元，其他支出30万元。支出预算较2022年增加3127.92万元，主要是基本支出预算增加104.07万元，项目支出预算增加3023.85万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11109.22万元，一般公共预算财政拨款支出11109.22万元，比2022年增加3117.92万元。其中：基本支出3130.52万元，比2022年增加104.07万元，主要原因是行政人员工资改革以及人员晋档升级增加支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出7978.7万元，比2022年增加3013.85万元，主要原因是民政提标、村社区运行经费调标以及上年结转的太和镇莲花石溪、石壁沟水库、狗山溪生态修复工程、何燕路、土赵路、班金路、石林路等通畅（通达）公路建设、仙桥村粮油加工销售事业服务中心建设、防溺水设施项目等，主要用于社会救济、村社区运转、市政清扫保洁、市政维修维护、莲花石溪、石壁沟水库、狗山溪生态修复、农村公路建设及农村环境整治等重点工作。

2023年政府性基金预算收入30万元，政府性基金预算支出30万元，比2022年增加10万元，主要原因是上级专项资金结转增加10万元，主要用于太和镇敬老院安全整治项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算60.5万元，比2022年减少12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划；公务接待费48万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是厉行节约的同时保持正常运转；公务用车运行维护费12.5万元，比2022年减少12万元，主要原因是落实过紧日子要求减少了两辆车并降低了公务车运行维护标准；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是无新购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费287.09万元，比上年减少37.9万元，主要原因为落实过紧日子要求，厉行节约，降低了公用经费标准。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、会议费、培训费、交通费、公务接待费、公务车运行费、广告宣传费及其他商品和服务支出等。下属事业机构运行经费不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7978.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王玉婷   联系方式：023-42668345