一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境、生态环境。

7、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

1、内设机构情况。本单位内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室10个行政科室和团体。内设农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心7个事业科室。

2、我镇人员情况。镇政府核定编制数59人，其中行政编制为26人，参公编制5人，事业编制28人。在职人员47人，其中行政单位22人，参照公务员法管理事业人员3人，事业单位人员22人。另外，“三支一扶”人员1人，遗属3人，村居五职干部35人，村（居）监察监督员10人，社长及监督委员会成员92人，临聘人员（含区统一安排）23人，民政优抚对象448人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2328.07万元，其中：一般公共预算拨款 2114.06万元，上年结转收入214.01万元。收入较2020年减少296.7万元，主要是上年单位结转收入减少178.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2328.07万元，其中：一般公共服务支出预算825.61万元，教育支出预算0.06万元，文化旅游体育与传媒支出31.98万元，社会保障和就业支出预算569.75万元，卫生健康支出预算65.42万元，节能环保支出预算3.5万元，城乡社区支出预算117.04万元，农林水支出预算563.71万元，交通运输支出预算14.75万元，自然资源海洋气象等支出预算3.78万元，住房保障支出预算57.29万元，灾害防治及应急管理支出预算16.3万元，其他支出58.88万元。支出预算较2020年减少296.7万元，主要是基本支出预算减少46.06万元，项目支出预算减少250.64万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2114.06万元，一般公共预算财政拨款支出 2114.06万元，比2020年减少118.3万元。其中：基本支出1077.47万元，比2020年减少46.06万元，主要是由于厉行节约及单位人员调离等导致机关工资支出和基本运转支出减少；项目支出1036.59万元，比2020年减少72.25万元，主要是由于严格控制项目预算规模，主要用于党建、社会保障、市政管理等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年减少 145万元，主要原因是去年存在国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算41.5万元，比2020年减少5万元。其中：公务接待费20万元，与上年持平，主要原因是为保障我单位进行日常的调研、交流、学习工作；公务用车运行维护费21.5万元，比2020年减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费246.11万元，比上年减少26.58万元，主要是由于人员调出和厉行节约导致的运转经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、三公经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额190.03万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算170.03万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元；上年结转政府采购工程预算170.03万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1036.59万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中普通公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、摩托车3辆。2021年无预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：姚乃尔，电话：023-81663818）