一、单位基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。服务市场主体，营造良好的营商环境，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动乡村振兴，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。完善社会保险、社会救助、社会福利、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。建立调处化解矛盾纠纷综合机制，维护社会稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

重庆市合川区狮滩镇人民政府内设10个行政机构，分别是：党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；内设7个事业机构，分别是：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

(一）收入预算：2024年年初预算数3234.35万元，其中：一般公共预算拨款3185.88万元，政府性基金预算拨款48.47万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少625.27万元，主要是农村“四好”公路建设项目资金减少624.10万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3234.35万元，其中：一般公共服务支出预算909.75万元，文化旅游体育与传媒支出预算6.50万元，社会保障和就业支出预算1002.59万元，卫生健康支出预算75万元，节能环保支出预算71万元，城乡社区支出预算118.07万元，农林水支出预算905.32万元，交通运输支出预算5.65万元，住房保障支出预算76.67万元，灾害防治及应急管理支出预算13.8万元，预备费支出预算50万元。支出预算较2023年减少625.27万元，主要是一般公共预算减少671.44万元，基金预算增加46.17万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3185.88万元，一般公共预算财政拨款支出3185.88万元，比2023年减少671.44万元。其中：基本支出1467.68万元，比2023年减少12.09万元，主要原因是人员新进、调动及退休等变动，主要用于保障公务员、事业人员等在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1718.20万元，比2023年减少659.35万元，主要原因是交通运输项目支出减少624.10万元，2024年政府性基金预算收入48.47万元，政府性基金预算支出48.47万元，比2023年增加46.17万元，主要原因是年终结转资金增加，主要用于农业农村生态环境支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算27万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费20万元，与2022年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7万元，与2023年减少1万元，主要原因是务规范公务车辆使用、维护等支出；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费155.74万元，比上年减少2.72万元，主要原因为贯彻落实过紧日子要求，规范和控制运行经费支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（本单位内设7个事业单位相关经费不在机关运行经费统计范围之内）。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1718.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张可贵，联系方式：023-42482558