一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的要求，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区狮滩镇人民政府内设10个行政机构，分别是：党政办公室、人大办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；内设7个事业机构，分别是：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3859.62万元，其中：一般公共预算拨款3857.32万元，政府性基金预算拨款2.3万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年增加474.12万元，主要是社会保障和就业支出预算减少153.06万元，交通运输支出经费拨款增加629.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3859.62万元，其中：一般公共服务支出预算938.30万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.78万元，社会保障和就业支出预算973.45万元，卫生健康支出预算78.82万元，节能环保支出预算73.88万元，城乡社区支出预算79.30万元，农林水支出预算909.08万元，交通运输支出预算629.75万元，住房保障支出预算77.56万元，灾害防治及应急管理支出预算33.70万元，预备费支出预算60万元。支出预算较2022年增加474.12万元，主要是基本支出预算增加26.28万元，项目支出预算增加447.84万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3857.32万元，一般公共预算财政拨款支出3857.32万元，比2022年增加475.43万元。其中：基本支出1479.77万元，比2022年增加26.28万元，主要原因是在职人员政策性调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2377.55万元，比2022年增加449.15万元，主要原因是上年结转的农业综合改革转移支付资金一事一议项目、白长路等通畅通达建设工程等债券资金增加，主要用于农村四好公路建设、特困人员补助、市政管理、农村环境整治、村（社区）运行（含服务群众专项经费）、安全维稳等重点工作等。

2023年政府性基金预算收入2.3万元，政府性基金预算支出2.3万元，比2022年减少1.31万元，主要原因是年终结转资金减少，主要用于2022年地质灾害搬迁避让“金土工程” 补助。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算28万元，比2022年减少3.38万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费20万元，与2022年减少1.38万元，主要是严格执行中央八项规定，控制了公务接待费支出；公务用车运行维护费8万元，与2022年减少2万元，主要原因是务用车运行维护费根据实际情况调整了定额标准；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是未安排公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费153.03万元，比上年减少21.73万元，主要原因为公用经费定额标准降低。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等（本单位内设7个事业单位相关经费不在机关运行经费统计范围之内）。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2377.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴少波，联系方式：023-42482558