一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责本辖区的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政管理、服务工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的应急、抢险救灾、安全生产检查等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设置：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3015.13万元，其中：一般公共预算拨款2904.33 万元，上年结转收入110.80万元。收入较2020年减少94.89万元，主要是上年结转收入减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数 3015.13万元，其中：一般公共服务支出预算937.94万元，文化体育与传媒支出预算53.13万元，社会保障和就业支出预算1141.82万元，卫生健康支出预算87.99万元，节能环保支出76.01万元，城乡社区支出74.67万元，农林水支出567.56万元，自然资源海洋气象等支出4.28万元，住房保障支出预算63.93万元，灾害防治及应急管理支出7.8万元。支出预算较2020年减少94.89万元，主要是基本支出预算增加10.07万元，项目支出预算减少104.96万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2904.33万元，一般公共预算财政拨款支出2904.33万元，比2020年减少205.69万元。其中：基本支出1231.44万元，比2020年增加10.07万元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1672.89万元，比2020年减少215.76万元，主要原因是城乡社区支出压减，一事一议项目资金减少。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31.38万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费21.38万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费258.29万元，比上年减少14.05万元，主要原因为年中对预算项目进行了压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.1万元：政府采购货物预算8.1万。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1672.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张可贵  联系方式：023-42482558