重庆市合川区三庙镇人民政府

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

政府机关下设10个办事机构分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；下设7个事业单位分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心；核定行政编制29名，事业编制36名，共计65人，目前实有人数58人。其中：行政人员27人，事业人员31人，总的实有人数比上年减少9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4980.55万元，其中：一般公共预算拨款4945.36万元，政府性基金预算拨款35.19万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加57.80万元，主要是基本支出及民政优抚经费增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数4980.55万元，其中：一般公共服务支出预算1157.61万元，社会保障和就业支出预算1697.88万元，卫生健康支出预算124.41万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.70万元，节能环保支出预算0.44万元，城乡社区支出预算341.24万元，农林水支出预算1372.60万元，交通运输支出预算24.80万元，灾害防治及应急管理支出预算44.60万元，住房保障支出预算82.28万元，预备费支出预算100万元，其他支出预算30万元。支出预算较2021年增加57.80万元，主要是基本支出预算增加177.68万元，项目支出预算减少119.88万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4945.36万元，一般公共预算财政拨款支出4945.36万元，比2021年增加606.64万元。其中：基本支出1628.98万元，比2021年增加177.68万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出有所增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出3316.39万元，比2021年增加428.96万元，主要原因是民政特困供养、对村级公益事业建设的补助、自然灾害灾后重建补助等增加，主要用于民政特困供养、对村级公益事业建设的补助、自然灾害灾后重建补助等重点工作。

2022年政府性基金预算收入35.19万元，政府性基金预算支出35.19万元，比2021年增加30.19万元，主要原因是民生项目的增加，主要用于凤山敬老院的修缮及戴花村村级养老服务设施区级示范项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算42.80万元，比2021年增加11.50万元。其中：公务接待费19.80万元，比2021年减少1.50万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少5万元，主要原因是目前公务车只有一辆随之预算减少；公务用车购置费18万元，比2021年增加18万元；主要原因是今年增加了公务车购买预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 326.60万元，比上年增加25.21万元，主要原因为其他商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.69万元：政府采购货物预算22.69万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.69万元：政府采购货物预算22.69万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3316.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘崇翰   联系方式：023-42692177