重庆市合川区三庙镇人民政府

2021年部门预算公开情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责

三庙镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

我镇只有政府机关一个独立核算机构，独立编制机构数共8个，分别是共产党、人大、政府、财政所、社保、文化、农业、林业。我镇实有人数67人，其中：行政人员30人，事业人员37人，总的实有人数比上年增加5人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 4922.75万元，其中：一般公共预算拨款4338.72万元，政府性基金预算拨款 5万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，上年结转收入579.03万元。收入较2020年增加525.63万元，主要是基本支出经费及工资福利支出增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数 4922.75万元，其中：一般公共服务支出预算1076.93万元，文化旅游体育与传媒支出预算97.03万元，社会保障和就业支出预算 1936.81万元，卫生健康支出预算 124.48万元，住房保障支出预算39.03万元，城乡社区支出预算304.18万元，农林水支出预算1081.37万元，交通运输支出预算6.87万元，自然资源海洋气象等支出预算3万元，住房保障支出预算73.91万元，灾害防治及应急管理支出预算54.14万元，预备费支出预算120万元，其他支出支出预算5万元。支出预算较2020年减少1402.39万元，主要是基本支出预算增加6.59万元，项目支出预算减少1408.99万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4338.72万元，一般公共预算财政拨款支出4338.72万元，比2020年增加58.40万元。其中：基本支出1451.30万元，比2020年增加6.6万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭补助支出有所增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2887.42万元，比2020年减少65万元，主要原因是民政特困供养、优抚对象抚恤金和生活优待补助等减少，主要用于民政特困供养、优抚对象等重点工作。

2021年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出 5万元，比2020年增加5万元，主要原因是推进文化体育项目，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 31.30万元，比2020年增加8.3万元。其中：公务接待费 21.30万元，比2020年减少1.7万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费10万元，比2020年增加10万元，主要原因是2020没有预算公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费301.39万元，比上年减少11.74万元，主要原因为办公费、接待费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2887.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：刘崇翰  联系方式：  （电话：023-42692177）