| [ 索引号 ] | 115003820093269205/2021-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 合川区三庙镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-04-26 | [ 发布日期 ] | 2021-04-26 |
三庙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告
镇十四届人大十次
会 议 文 件（十一）
三庙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告
——2021年4月7日在三庙镇第十四届人民代表大会第十次会议上
三庙镇财政办
各位代表：
现将三庙镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告提请镇第十四届人民代表大会第十次会议审议，并请各位代表及其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
按照三庙镇第十四届人民代表大会第八次会议审查批准《关于三庙镇2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案报告的决议》，2020年全镇财政预算执行情况如下：
（一）一般公共预算执行情况
1．收入项目执行情况
本级公共财政预算收入实现215.49万元，比去年同期减少49.29%，主要是受新冠疫情影响及今年税收中包含的基础设施缴纳耕地占用税大幅减少。一般公共预算补助收入为5226.75万元，比上年同期5474.81万元减少0.45%，其中财政体制补助收入依然为2278万元。一般财政预算收入总计5442.24万元。
2．支出项目执行情况
全镇一般公共预算支出完成4878.76万元，加上解支出563.48万元，支出总计5442.24万元。
——社会保障和就业支出1926.93万元，主要用于：保障城乡低保对象基本生活，确保优抚对象领取定期补助，支持全镇社会福利事业；落实经济困难高龄失能养老服务、困境儿童救助、重度残疾困难生活和护理补贴、救灾救济等支出。
——卫生健康支出190.77万元，主要用于：残疾军人医疗统筹保障，加大城乡困难群体医疗救助，确保食品药品安全检查工作推进等。
——农林水支出1127.75万元，主要用于：支持脱贫攻坚和贫困户危房改造；支持土地确权工作落地；落实森林工程补助；开展农村适度规模经营、扶持集体经济组织发展等试点；推进山坪塘整治、农村饮水安全巩固提升等农田水利项目；落实防汛抗旱和农业生产保险补贴等工作，提升防灾减灾能力；实施村社道路、便民桥等“一事一议”项目；支持农村公共服务、便民服务中心、基层政权建设；保障村（社区）干部待遇。
——节能环保支出16.50万元，主要用于：加强农村环境连片整治项目，开展饮用水源地保护等。
——文化体育与传媒支出109.91万元，主要用于：综合文化站免费开放；支持基层文化建设、文艺创编；支持群众体育活动和场地建设，足球场建设等。
——城乡社区支出177.62万元，主要用于：加大社区清扫保洁；支持五城联创、市政基础设施和园林绿化建设；开展社区服务群众工作。
——交通运输支出6.87万元，主要用于：实施农村公路建设和管理，加大公路养护治理。
——自然资源海洋气象等支出3万元，主要用于：地质灾害监测经费等。
——教育支出0.3万元，主要用于：非渝籍贫困学生义务教育资助。
——公共安全支出4.5万元，主要用于：保障辖区群众公共安全支出。
——灾害防治及应急管理支出210.81万元，主要用于：提升安全生产监管能力建设，冬春救助，应急生活救助等。
——住房保障支出97.91万元，主要用于：单位按相关规定为职工缴纳的住房公积金，廉租房项目建设等。
——其他支出6.59万元，主要用于：其他民生实事等。
——一般公共服务支出999.30万元，主要用于：保障党委、人大、政府、财政和群众团体等正常运转；支持工会、团委和妇联等群团改革工作；保障信访稳定；二级消防站运行等。
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入项目执行情况
全镇政府性基金预算收入完成4.96万元，均为上级补助项目收入。
2．支出项目执行情况
全镇政府性基金支出安排4.96万元。
——城乡社区支出4.96万元，主要用于：社区改造建设。
各位代表，2020年，我镇财政运行总体平稳，但随着经济发展新常态进一步深化，财政收入放缓的态势还将延续，财政收支平衡、深化改革和规范管理等方面面临更大压力。一是平衡压力加大。财政收入增长速度放缓，民生保障刚性支出增加，收支矛盾更加突出，平衡空间受到压缩；二是改革压力加大。在调结构、盘存量、收结余等基础上，财政改革的任务将更加繁重和艰难；三是管理压力加大。进入新的阶段，《预算法》对预算编制准确性和前瞻性要求更高，对财政管理和干部的要求更严，只有继续完善预算管理制度，不断丰富管理手段，提升财政管理水平，才能更好地适应新常态下财政管理面临的新情况。
二、2021年预算草案
按照《预算法》和区财政局关于编制2021年镇街预算的相关要求，综合分析我镇经济形势，2021年预算编制指导思想是：坚持稳中求进的工作总基调和新发展理念，强化“财”必须自觉服务于“政”的意识，科学研判和应对全区财政经济趋势性变化，按照“量入为出、以收定支；统筹考虑、综合预算；注重完整、力求精准；调整结构、有保有压”的总体要求。
（一）一般公共预算草案
1．收入预算项目预计情况
收入拟安排4397.12万元，其中：本级一般公共预算收入229万元，一般公共预算上级补助收入2278万元，其他结算补助收入1890.12万元。
2．支出预算项目安排情况
一般公共预算支出拟安排4343.72万元。
2021年三庙镇基本支出分部门预算表
|
单位编码 |
单位名称 |
支出预算（元） | ||
|
财政拨款 小计 |
其中：公共财政预算支出 |
支出预算合计 | ||
|
603022001 |
1,017,386.70 |
1,017,386.70 |
1,017,386.70 | |
|
603022002 |
三庙镇人大 |
265,974.59 |
265,974.59 |
265,974.59 |
|
603022003 |
三庙镇政府机关 |
6,546,342.01 |
6,546,342.01 |
6,546,342.01 |
|
603022004 |
三庙镇财政所 |
224,586.91 |
224,586.91 |
224,586.91 |
|
603022006 |
三庙镇农业事业 |
4,140,939.76 |
4,140,939.76 |
4,140,939.76 |
|
603022007 |
三庙镇林业事业 |
235,453.41 |
235,453.41 |
235,453.41 |
|
603022009 |
三庙镇文化事业 |
1,070,810.86 |
1,070,810.86 |
1,070,810.86 |
|
603022010 |
三庙镇社保中心 |
1,011,481.18 |
1,011,481.18 |
1,011,481.18 |
|
合 计 |
14512975.42 |
14512975.42 |
14512975.42 | |
备注：分科目预算及项目支出预算见附件。
（二）政府性基金预算草案
结合2020年政府性基金收入情况，政府性基金本级收支拟安排5万元。
三、完成2021年财政预算的主要措施
（一）持续促进经济稳定发展。深入推进供给侧结构性改革，支持产业结构调整和优化升级，综合运用产业资金、贴息奖补等政策，加大生态环境保护，支持生态经济发展。
（二）着力做好收支平衡工作。抓好收入征管，加强财税部门的沟通协调，积极组织非税收入，完善非税收入分析制度，确保非税收入及时足额入库。进一步优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，认真落实厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，严肃财经纪律，减少一般支出，降低行政成本。
（三）切实保障基本民生支出需求。足额保障基本民生资金，积极调整和优化支出结构，支持实施基本民生工程和民生实事。加大社会救助力度，解决困难群众基本生活所需。落实低保、孤儿、残疾人、农村五保供养对象等保障政策。
（四）深入推进财政体制改革。深入推进财政改革，继续深化政府采购、公务卡结算、国库集中支付、权责发生制政府综合财务报告制度等改革，努力构建现代财政制度。加强财政监督管理，加强政府性债务管理，加强国有资产监管盘活。
各位代表！站在新起点，踏上新征程，新常态下的财政工作更加艰巨而繁重。我们将认真贯彻落实本次会议精神，紧紧围绕党委政府重大决策部署，以饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施，积极作为，努力完成各项财政工作任务，为我镇经济社会发展和社会和谐稳定做出新的更大贡献！
附件
|
财政拨款支出预算总表 | ||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
支出预算 | |||||||
|
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本支出小计 |
一般性项目 |
重点专项项目 |
上级转移支付提前下达 |
项目小计 | ||||
|
小计 | ||||||||||
|
总计 |
43,437,176.14 |
10,566,117.57 |
932,936.26 |
3,013,921.59 |
14,512,975.42 |
15,386,401.92 |
9,147,798.80 |
4,390,000.00 |
28,924,200.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,675,948.32 |
3,792,324.41 |
18,630.00 |
1,718,453.91 |
5,529,408.32 |
5,146,540.00 |
0.00 |
0.00 |
5,146,540.00 |
|
20101 |
人大事务 |
334,583.07 |
149,096.31 |
0.00 |
59,946.76 |
209,043.07 |
125,540.00 |
0.00 |
0.00 |
125,540.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
209,043.07 |
149,096.31 |
0.00 |
59,946.76 |
209,043.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
125,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125,540.00 |
0.00 |
0.00 |
125,540.00 |
|
2010150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,636,308.21 |
2,949,745.07 |
18,600.00 |
1,369,823.14 |
4,338,168.21 |
4,298,140.00 |
0.00 |
0.00 |
4,298,140.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
4,338,168.21 |
2,949,745.07 |
18,600.00 |
1,369,823.14 |
4,338,168.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,298,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,298,140.00 |
0.00 |
0.00 |
4,298,140.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
178,107.38 |
127,255.99 |
0.00 |
50,851.39 |
178,107.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
178,107.38 |
127,255.99 |
0.00 |
50,851.39 |
178,107.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
804,089.66 |
566,227.04 |
30.00 |
237,832.62 |
804,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
804,089.66 |
566,227.04 |
30.00 |
237,832.62 |
804,089.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
315,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315,100.00 |
0.00 |
0.00 |
315,100.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
315,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
315,100.00 |
0.00 |
0.00 |
315,100.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
407,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407,760.00 |
0.00 |
0.00 |
407,760.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
407,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407,760.00 |
0.00 |
0.00 |
407,760.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
861,641.42 |
661,440.70 |
60.00 |
200,140.72 |
861,641.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
861,641.42 |
661,440.70 |
60.00 |
200,140.72 |
861,641.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
861,641.42 |
661,440.70 |
60.00 |
200,140.72 |
861,641.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,039,562.96 |
1,857,527.58 |
914,216.26 |
197,660.32 |
2,969,404.16 |
991,560.00 |
8,938,598.80 |
4,140,000.00 |
14,070,158.80 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
820,635.74 |
622,975.42 |
0.00 |
197,660.32 |
820,635.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
820,635.74 |
622,975.42 |
0.00 |
197,660.32 |
820,635.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
991,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991,560.00 |
0.00 |
0.00 |
991,560.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
991,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
991,560.00 |
0.00 |
0.00 |
991,560.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,081,434.42 |
1,167,218.16 |
914,216.26 |
0.00 |
2,081,434.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
778,145.44 |
778,145.44 |
0.00 |
0.00 |
778,145.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
389,072.72 |
389,072.72 |
0.00 |
0.00 |
389,072.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
914,216.26 |
0.00 |
914,216.26 |
0.00 |
914,216.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
5,976,016.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,936,016.00 |
3,040,000.00 |
5,976,016.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
165,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165,000.00 |
0.00 |
165,000.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
601,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
601,360.00 |
0.00 |
601,360.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
155,568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155,568.00 |
0.00 |
155,568.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
261,786.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261,786.00 |
0.00 |
261,786.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,792,302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,752,302.00 |
3,040,000.00 |
4,792,302.00 |
|
20810 |
社会福利 |
294,798.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294,798.00 |
0.00 |
294,798.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
189,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189,696.00 |
0.00 |
189,696.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
105,102.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,102.00 |
0.00 |
105,102.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6,670,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,620,080.00 |
1,050,000.00 |
6,670,080.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6,670,080.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,620,080.00 |
1,050,000.00 |
6,670,080.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
137,704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,704.80 |
50,000.00 |
137,704.80 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
137,704.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87,704.80 |
50,000.00 |
137,704.80 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
67,334.00 |
67,334.00 |
0.00 |
0.00 |
67,334.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
67,334.00 |
67,334.00 |
0.00 |
0.00 |
67,334.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,238,664.95 |
829,464.95 |
0.00 |
0.00 |
829,464.95 |
0.00 |
209,200.00 |
200,000.00 |
409,200.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
829,464.95 |
829,464.95 |
0.00 |
0.00 |
829,464.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
375,313.71 |
375,313.71 |
0.00 |
0.00 |
375,313.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
337,712.64 |
337,712.64 |
0.00 |
0.00 |
337,712.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
116,438.60 |
116,438.60 |
0.00 |
0.00 |
116,438.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
409,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,200.00 |
200,000.00 |
409,200.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
409,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,200.00 |
200,000.00 |
409,200.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
0.00 |
0.00 |
334,800.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
0.00 |
0.00 |
2,992,181.92 |
|
213 |
农林水支出 |
8,305,266.69 |
2,686,250.05 |
30.00 |
897,666.64 |
3,583,946.69 |
4,721,320.00 |
0.00 |
0.00 |
4,721,320.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3,396,910.56 |
2,540,133.76 |
30.00 |
856,746.80 |
3,396,910.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
3,396,910.56 |
2,540,133.76 |
30.00 |
856,746.80 |
3,396,910.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
187,036.13 |
146,116.29 |
0.00 |
40,919.84 |
187,036.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
187,036.13 |
146,116.29 |
0.00 |
40,919.84 |
187,036.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
4,721,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,721,320.00 |
0.00 |
0.00 |
4,721,320.00 |
