重庆市合川区三庙镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能、教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。我镇有独立核算机构1个，即政府机关。本地区独立编制机构共8个，其中，行政机构包括：人大机关、共产党机关、政府机关、财政所（参公）；事业机构包括：农业、林业、文化、社保。截止2019年年末，我镇共有在编在职人员65人，公务员编制27人，参公3人，事业编制人员35人；现核定编制数70人，其中行政34人，事业36人，截止年末，行政缺编4人，事业单位缺编1人。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计7,570.81万元，支出总计7,570.81万元。收支较上年决算数增加1,707.01万元、增长29.11%，主要原因年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，人员待遇、民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

 2.收入情况。2019年度收入合计4,795.15万元，较上年决算数减少4.74万元，下降0.10%，主要原因是较去年编制人员有所减少（2018年行政缺编1人，事业单位缺编2人）。其中：财政拨款收入4,795.15万元，占100.00%；

  3.支出情况。2019年度支出合计5,642.79万元，较上年决算数增加86.81万元，增长1.56%。其中：基本支出1,575.21万元，占27.92%；项目支出4,067.58万元，占72.08%；

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,928.02万元，较上年决算数增加1,620.20万元，增长526.35%，主要原因是主要原因受天气影响项目实施进度有所缓慢，全年项目未支付完成的结转增加。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计7,570.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,707.01万元，增长29.11%。主要原因年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算，人员待遇、民政民生保障资金根据相关文件上调标准。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,789.85万元，较上年决算数增加203.91万元，增长4.45%。主要原因是民政民生保障资金根据相关文件上调标准。较年初预算数增加695.91万元，增长17.00%。主要原因是年中追加安排基础设施专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余2,432.66万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,341.81万元，较上年决算数减少76.98万元，下降1.42%。主要原因是2019年支出中存在2018年项目结转资金。较年初预算数增加1,247.87万元，增长30.48%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,880.70万元，较上年决算数增加1,736.38万元，增长1,203.15%，主要原因是上年专项资金未支付。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出943.83万元，占17.67%，较年初预算数减少123.44万元，下降11.57%，主要原因是人员减少，项目减少。

  （2）文化旅游体育与传媒支出78.59万元，占1.47%，较年初预算数增加6.89万元，增长9.61%，主要原因是主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

  （3）社会保障与就业支出1,620.93万元，占30.34%，较年初预算数增加77.33万元，增长5.01%，主要原因是主要原因是民政救助中途存在人员增加，上级文件调标等。

  （4）卫生健康支出159.55万元，占2.99%，较年初预算数增加7.59万元，增长4.99%，主要原因是计划生育相关项目补助增加，经费支出增加。

  （5）节能环保支出19.65万元，占0.37%，较年初预算数增加19.65万元，增长0.00%，主要原因是环保投入有所增加。

  （6）城乡社区支出203.60万元，占3.81%，较年初预算数减少40.35万元，下降16.54%，主要原因是减少了城乡环境卫生投入。

  （7）农林水支出1,149.82万元，占21.52%，较年初预算数增加314.78万元，增长37.70%，主要原因是主要原因是农业项目增加，新招录农服中心人员。

  （8）交通运输支出624.99万元，占11.70%，较年初预算数增加624.99万元，增长0.00%。

  （9）自然资源海洋气象等支出5.27万元，占0.10%，较年初预算数增加5.27万元，增长0.00%。 

（10）住房保障支出214.93万元，占4.02%，较年初预算数增加155.52万元，增长261.77%，主要原因是待遇调增，公积金缴纳增加。

  （11）灾害防治及应急管理支出48.62万元，占0.91%，较年初预算数增加48.62万元，增长0.00%。

  （12）其他支出271.43万元，占5.08%，较年初预算数增加150.43万元，增长124.32%，主要原因是年初项目预算全额列入政府机关，实施中明细科目，转入细项。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,575.21万元。其中：人员经费1,217.65万元，较上年决算数增加78.89万元，增长6.93%，主要原因是根据上级文件，增加人员待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费357.56万元，较上年决算数减少67.06万元，下降15.79%，主要原因是办公经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余343.00万元，年末结转结余47.33万元。本年收入5.30万元，较上年决算数减少208.65万元，下降97.52%，本年支出300.97万元，较上年决算数增加163.78万元，增长119.38%。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计29.13万元，较年初预算数减少4.87万元，下降14.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.38万元，下降1.29%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。  

公务车运行维护费5.22万元，主要用于因公出行、政府业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.78万元，下降47.80%，主要原因是严格公务用车管理,严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。较上年支出数减少3.60万元，下降40.82%，主要原因是严格公务用车规定，减少相应支出。

 公务接待费23.91万元，主要用于接待相关部门到我镇指导督导工作开展，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降0.38%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。较上年支出数增加3.22万元，增长15.56%，主要原因是严格中央八项规定,严控公务接待支出。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待253批次2,889人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出321.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、水电费、差旅费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少34.94万元，下降9.79%，主要原因是主要原因是今年召开了某大型会议，会议费较上年增长较少。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.01万元，较上年决算数增加6.01万元，增长0.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.38万元，较上年决算数增加1.98万元，增长495.00%，主要原因是相关培训比去年多。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

  五、预算绩效管理情况说明

(一)项目概况

1、立项背景

为满足龙窝村居民出行、改善生产、生活条件，重庆市合川区人民政府办公室关于下达2017年农村公路建设任务的通知（合川府办发【2017】38号），下达三庙镇龙窝村陆枣路2公里建设任务。我单位函告发改委关于申报2017年村公路建设项目立项的函（三庙府函【2017】62号），得到发改委的复函认可。

2、主要内容和实施情况

重庆市合川区发展和改革委员会关于同意三庙镇2017年农村公路项目立项的函（合川发改委【2017】133号）同意龙窝村陆枣路（陆家沟—枣子山林）长2公里。按照四级公路设计，路幅宽度4.5米，水泥混凝土路面。项目要求硬化公路全长共2000米，分4段，主线陆光操院子到双河口，1000米；1支路双朝门垭口到双朝门院子，500米；2支路小沟湾到张小玲院子和向家院子，350米；3支路张家垭口到张毅院子，150米；均为20cm厚C30混凝土砼路面，宽4.5米，4cm厚级配砂石找平层。2019年，已完成项目建设，上级验收等工作。

3、经费来源和使用情况

2019年9月下达陆枣路（通畅）建设补助资金25万元（合川财预建【2019】359号），2019年11月，支付重庆市合川区盐井建筑工程有限公司工程款25万元，现资金无结余。

4、绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

按照施工要求，设定绩效指标4个。数量指标要求建设长2公里，路幅宽度4.5米，水泥混凝土路面。质量指标要求均为20cm厚C30混凝土路面，宽4.5米，4cm厚级配砂石找平层。社会效益指标要求群众出行时间平均缩短0.5小时。群众满意度达到99%以上。

（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

项目资金到位情况分析2019年该项目计划投入资金25万元，其中：财政资金25万元。财政资金实际到位25万元，实际支出25万元，完成全年预算数的100%。项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出25万元，全部用于陆枣公路建设工程。项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：一是严格项目资金管理。严格按照财政专项资金相关管理办法的有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。二是严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、月度进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。三是严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

2、项目组织实施情况分析

①项目组织情况分析

项目在2017年组织招投标，由重庆市合川区盐井建筑工程有限公司中标，因市场价格浮动大，项目单价无法实施。2018年9月，调整项目限价为90万元，三庙镇2018年第10次党委会会议纪要。最后与重庆市合川区盐井建筑工程有限公司签订合同价格89.88万元。2019年完成项目建设并通过镇、区级验收。

②项目管理情况分析

项目建设业主为三庙镇人民政府，责任单位为三庙镇城管

办，根据项目管理办法，落实具体人员负责项目的现场管理、质量监督、档案整理、施工安全等工作。村社派驻社员代表每天到场监督工程质量。

3、总体绩效目标完成情况分析

按照设定绩效目标情况，陆枣路项目总体得分89.5分。项目解决了群众出行问题，大大缩短了出行时间，但施工过程中受材料上涨影响，导致工期时间长，完成难度较大。

4、绩效目标完成情况分析及效益指标完成情况

①数量指标。按照合同要求及时完成长2000米*宽4.5米*厚0.2米,错车道10个的道路硬化。

②质量指标。浇筑C30混凝土1880方。

③社会效益。缩短居民出行时间0.5小时及以上。

5、满意度指标完成情况

群众满意度达到95%以上。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是数量指标因材料涨幅大，工程施工时间较长，部分路段宽度不够。截止2019年12月，项目完成了验收工作。二是质量指标存在部分路段路基宽度不够，强度不完全达标。将在以后的项目建设中加强质量监管，本次按照交通局的指导，追减了部分项目资金。三是满意度指标大部分为入户路段，群众满意度较高；但施工时间较长，群众满意度未达到预期目标，将加强项目质量监管及后期维护。

（四）、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为89.5分，评价等级为良等级，较好的达到预期绩效目标。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次陆枣路项目绩效评价为自查自评，将结合上级要求，适时向社会公开。

（六）、其他需要说明的问题

无

附件：项目绩效目标自评表

附件

项目绩效目标自评表

（2019年度预算项目）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42692177