一、单位基本情况

（一）职能职责

双槐镇人民政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我镇有政府机关、财政、农业、文化、社保5个独立核算机构。办事机构共10个，分别是党政办、党群办、经发办、民政和社事办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大办、综合行政执法办；事业单位共7个，分别是农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5040.60万元，其中：一般公共预算拨款4625.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入415.30万元。收入较2020年减少9.2万元，主要是上年结转收入减少125万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数5040.60万元，其中：一般公共服务支出预算1403.91万元，文化旅游体育与传媒支出141.17万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1907.51万元，卫生健康支出预算140.92万元，节能环保支出预算112万元，城乡社区卫生支出预算238.04万元，农林水支出预算948万元，交通运输支出预算9.82万元，住房保障支出预算98.7万元，灾害防治及应急管理支出预算40.54万元。支出预算较2020年减少9.2万元，主要是基本支出预算增加54.9万元，项目支出预算减少64.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4625.30万元，一般公共预算财政拨款支出4625.30万元，比2020年减少9.2万元。其中：基本支出1875.06万元，比2020年增加54.9万元，主要原因是本年度人员工资调标、住房公积金增加，在编干部年终目标考核、退休人员健康休养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2750.24万元，比2020年减少60.92万元，主要原因是本年度减少市政、四大工作经费等项目预算，主要用于“三保”等日常支出。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算42.5万元，比2020年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）费用；公务接待费32.5万元，比2020年减少0.7万元，主要原因是我镇严控三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，与2020年持平，主要原因是公务用车运行维护费按5万元/（辆·年）预算；公务用车购置费0万元，与2020年持平；主要原因是按区财政过紧日子要求，不再购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费387.19万元，比上年减少13.27万元，主要原因为本年度将事业通信费单独计入事业绩效工资外高出部分。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额9.12万元：政府采购货物预算9.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.12万元：政府采购货物预算9.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2750.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李倩     联系方式：15310161109