一、镇基本情况

（一）职能职责

双槐镇人民政府主要职能：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇有政府机关、财政、农业、文化、社保5个独立核算机构。独立机构编制数共11个，分别是党政办、经发办、社事办、综治办、城建办、食药办、安监办、财政、农业、社保、文化部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况

一是机构改革情况。本单位共设行政办事机构10个，事业单位7个，2019年决算独立编制机构数共11个。二是财政财务没有调整情况。

二、镇决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6754.96万元，支出总计6754.96万元。收支较上年决算数增加187.45万元，同比上升2.85%，上升的主要原因是本年度项目专项资金增加，如四好农村路、危旧房改造等，同时本年度加快对上年结转至本年的权责发生制资金的支付。

2.收入情况。2019年度收入合计4711.56万元，较上年决算数减少957.36万元，下降16.89%。下降的主要原因是2019年实行减税降费政策，增值税税率下调，个人所得税实行专项附加扣除，与此同时增加了许多税收优惠政策，全辖税收收入减少，镇级税收分成相应减少。其中：财政拨款收入4711.56万元，占100.00%；此外，年初结转结余2043.41万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6214.64万元，较上年决算数增加846.28万元，增长15.76%，主要原因是本年度项目专项资金增加，如四好农村路、危旧房改造等，同时本年度加快对上年结转至本年的权责发生制资金的支付。其中：基本支出1960.08万元，占31.54%；项目支出4254.57万元，占68.46%； 按照区财政局的决策部署，本年度我镇坚持统筹兼顾、突出重点的原则，使各项重点支出得到保障。

4.结转结余情况。 本镇2019年度年末结转和结余540.32万元，较上年减少658.83万元，同比下降54.94%，主要原因是本年度加快专项资金的支付，减少年末专项资金的结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本镇2019年度财政拨款收、支总计6754.96万元，收支较上年决算数增加187.45万元，同比上升2.85%，上升的主要原因是本年度项目专项资金增加，如四好农村路、危旧房改造等，同时本年度加快对上年结转至本年的权责发生制资金的支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4703.46万元，较上年决算数减少805.91万元，下降14.63%，下降的主要原因是2019年实行减税降费政策，增值税税率下调，个人所得税实行专项附加扣除，与此同时增加了许多税收优惠政策，全辖税收收入减少，镇级税收分成相应减少。较年初预算数增加193.76万元，增长4.3%，增长的主要原因是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算收入。此外，年初财政拨款结转和结余1199.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5943.89万元，较上年决算数增加621.91万元，增长11.69%。主要原因是上级专款补助未纳入年初预算，增大了决算支出。

3.结转结余情况。2019年末一般公共预算财政拨款结转结余540.32万元，较上年决算数减少658.83万元，下降54.94%，主要原因是本年度加快对上年结转至本年度的权责发生制资金支付。

4.比较情况。本镇2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1258.71万元，占21.18%，较年初预算数下降84.32万元，主要原因是本年度严格控制日常运转经费开支，减少不必要支出；

（2）教育支出1.08万元，占0.02%，较年初预算数增加1.08万元，主要原因是本年度增加了建卡贫困户义务教育学生专项资金资助。

（3）文化体育与传媒支出107.71万元，占1.81%，较年初预算数增加7.44万元，增加的主要原因是人员变动及工资调标；

（4）社会保障和就业支出1543.77万元，占25.97%，较年初预算数下降33.7万元，主要原因“五保”人员、优抚对象、“两参”人员、“三属”人员等人数变动；

（5）卫生健康支出181.98万元，占3.06%，较年初预算数增加4.89万元，主要原因是本年度有针对性的提高民生医疗保障项目；

（6）节能环保支出8.41万元，占0.14%，较年初预算数减少49.59万元，主要原因本年度减少河长制以及环保能力建设购置相关设备；

（7）城乡社区支出36.97万元，占0.62%，较年初预算数减少589.58万元，主要原因是本年度严格控制城镇管理经费，减少不必要支出；

（8）农林水支出1349.94万元，占22.71%，较年初预算数减少146.05万元，主要原因是本年度部分专项资金结转至下年实施；

（9）交通运输支出1133.88万元，占19.08%，较年初预算数增加927.19万元，主要原因是本年度继续加强农村道路，四好公路的建设支出，同时上年结转的权责发生和国库集中支付资金结转在本年度实施；

（10）自然资源海洋气象等支出3万元，占0.05%，较年初预算数增加3万元，主要原因是本年度增加了国土资源调查资金；

（11）住房保障支出262.86万元，占4.42%，较年初预算数增加190.1万元，主要原因是本年度实行了危房改造，增加了危改支出；

（12）灾害防治及应急管理支出25.3万元，占0.43%，较年初预算数增加25.3万元，主要原因是本年度增加了自然灾害冬春救助资金；

（12）其他支出30.28万元，占0.51%，较年初预算数减少100.72万元，主要原因是年初按比例计提预备费，本年度按实际情况进行支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1960.08万元。其中：人员经费1520.59万元，较上年下降55.3万元，主要原因是本年度涉及人员调出及退休，人员经费减少。公用经费439.49万元，较上年下降143.4万元，主要原因是本年度收入减少，严格控制办公经费，减少不必要开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余262.65万元，年末结转结余0万元。本年收入8.1万元，较上年下降151.45万元，下降94.92%，主要原因是上级专款补助减少。本年支出270.75万元，较上年增加224.37万元，上升483.76%，主要原因是本年度加快上级专项资金支付进度。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本镇“三公”经费支出共计44.99万元，较年初预算数增加0.79万元，较上年支出数减少3.81万元，下降8.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较决算有所下降。二是我镇持续实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本镇因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置及运行维护费10.6万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全生产检查、信访维稳工作等燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少0.68万元，下降6%，主要原因是持续实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费34.39万元，主要用于接待区级相关镇到镇检查指导工作、其他镇街到我镇学习交流相关经验。费用支出较上年支出数减少3.13万元，下降8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待496批次，2890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本镇人均接待费119元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本镇机关运行经费支出334.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，广告宣传费。机关运行经费较2018年下降248.04万元，下降42.55%，主要原因是本年度严格控制日常运行费用，减少不必要开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本镇共有车辆3辆，其中应急保障车2辆，其他用车市政洒水车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。   

（三）政府采购支出情况说明

2019年本镇政府采购支出总额901.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出901.01万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本镇对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金293.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

危房改造补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：数量指标：按上级要求完成危房改造户数。社会效益指标：危房改造完成后，解决了住在危房的四类人员住房安全问题，实现了住房有保障。满意度指标完成情况分析：危房改造完成后，受益群众能住上安全的新房，提升了其生产生活水平，对服务型政府形象也有显著提升作用。项目全年预算数为293.1万元，执行数为293.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：按要求完成危房改造户数。二是社会效益指标：危房改造完成后，解决了住在危房的四类人员住房安全问题，实现了住房有保障。

危房改造补助资金项目绩效自评表附后。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本单位无市财政局委托第三方对我镇政策或项目开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政镇取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政镇以外的同级单位取得的经费、从非本级财政镇取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革镇集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81660227。