重庆市合川区三汇镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 （二）单位构成

本单位情况如下：独立编制机构数为17个。其中：行政机构合计10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室；事业机构合计7个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心事业编制。

核定编制人数合计91名。其中:行政编制46名，其他事业编制45名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5967.92万元，其中：一般公共预算拨款5964.29万元，政府性基金预算拨款3.63万元。收入较2021年增加671.63万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1347.35万元，政府性基金预算拨款增加3.63万元，上年结转收入减少679.35万元。主要是上年结转口径变化，导致一般公共预算拨款增加1069.17万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5967.92万元，其中： 一般公共服务支出预算1454.12万元，文化体育支出预算37.3万元，社会保障和就业支出预算1375.4万元，卫生健康支出预算138.38万元，节能环保支出51万元，城乡社区支出1409.9万元，农林水支出1255.46万元，交通运输支出6.47万元，住房保障支出预算108.4万元，灾害防治及应急管理支出20.5万元，预备费111万元。支出预算较2021年增加671.63万元，主要是基本支出预算增加215.43万元，项目支出预算增加456.2万元，其中包含上年结转389.82万元、基金增加3.63万元、项目支出增加62.75万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5964.29万元，一般公共预算财政拨款支出5964.29万元，比2021年增加758.23万元。其中：基本支出2155.4万元，比2021年增加215.43万元，主要原因一是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费，二是新招录5名人员，相应增加人员经费和定额公用经费。主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3808.88万元，比2021年增加1131.91万元（包含上年结转1069.17万元），主要原因是上年结转三汇镇独立工矿区工业集中区基础设施改造项目资金、2021年农业综合改革转移支付资金一事一议资金等，主要用于民政抚恤救助支出、市政设施管护道路保洁、安全维稳经费、政府工作经费、村社区干部补贴、城乡社区建设、独立工矿区工业集中区基础设施改造项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入3.63万元，政府性基金预算支出3.63万元，比2021年增加3.63万元，主要原因是上年结转的农村基础设施建设项目，主要用于农村基础设施建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算56.3万元，比2021年增加9.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）预算；公务接待费25.3万元，比2021年减少0.05万元，主要原因是我镇坚持落实中央厉行节约和防疫的各项工作要求，严格控制公务接待规模和标准；公务用车运行维护费31万元，比2021年增加10万元，主要原因是接受捐赠两辆特种专业技术用车；公务用车购置费0万元，与 2021年持平；主要原因是本单位未购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费452.11万元，比上年增加52.16万元，主要原因为人员增加，工作力度增强。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3808.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车3辆，摩托车6辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高艳书  联系方式：023-42422101