一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

镇党委、政府内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构；

设置农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、民营经济及产业发展服务中心等7个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数9264.5万元，其中：一般公共预算拨款8723.48万元（含上年结转收入2459.3万元），政府性基金预算拨款541.02万元（含上年结转收入541.02万元），国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年8698.33万元增加566.17万元，主要是上年结转项目经费拨款增加1163.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数9264.5万元，其中：一般公共服务支出预算1943.82万元，文化旅游体育与传媒支出预算14.25万元，社会保障和就业支出预算2603.66万元，卫生健康支出预算143.83万元，节能环保支出预算127.7万元，城乡社区支出预算842.02万元，农林水支出预算2788.27万元，交通运输支出预算441.56万元，住房保障支出预算137.38万元，灾害防治及应急管理支出预算16万元，预备费支出预算74万元，其他支出132万元。支出预算较2022年8698.33万元增加566.17万元，主要是基本支出预算增加180.96万元，项目支出预算增加385.21万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入8723.48万元，一般公共预算财政拨款支出8723.48万元（含上年结转收入2459.3万元），比2022年8654.26万元增加69.22万元。其中：基本支出2628.75万元，比2022年2447.79万元增加180.96万元，主要原因是单位人员增加及普调工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6094.73万元，比2022年6206.47万元减少111.74万元，主要原因是23年一般公共预算结转收入比22年多651.13 万元，主要是公路养护工作、换届选举工作、一事一议项目等，主要用于民政优抚补助、特困人员救助供养、市政管理、农村环境卫生整治、乡村振兴、疫情防控等保民生、保运转重点工作。

2023年政府性基金预算收入541.02万元（含上年结转收入  541.02万元），政府性基金预算支出541.02万元，比2022年44.07万元增加496.95万元，主要原因是23年政府性基金预算结转收入比22年多511.95万元，上级专项资金的投入，主要用于社会福利的彩票公益金及市级体彩公益金转移支付132万元及用于城市建设支出409万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算48.8万元，比2022年51.86万元减少3.06万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）；公务接待费36.8万元，比2022年36.86万元减少0.06万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神严控公务接待；公务用车运行维护费12万元，比2022年15万元减少3万元，主要原因是尽量减少公务车维护费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致；主要原因是严格公务车管理，严禁随意购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   414.67万元，比上年减少46.76万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2022年政府采购预算40.2万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6094.73万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车（租用）1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏爽   联系方式：023—42572101