一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设置：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3508.73万元，其中：一般公共预算拨款3314.50万元，上年结转收入194.23万元。收入较2020年减少198.43万元，主要是上年结转收入减少317.11万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3508.73万元，其中：一般公共服务支出预算1237.69万元，文化旅游体育与传媒支出预算48.94万元，社会保障和就业支出预算784.75万元，卫生健康支出预算92.59万元，节能环保支出预算36.78万元，城乡社区支出预算467.13万元，农林水支出预算755.77万元，交通运输支出预算4.03万元，自然资源海洋气象等支出预算3.02万元，住房保障支出预算75.63万元，灾害防治及应急管理支出预算2.4万元。支出预算较2020年减少198.43万元，主要是基本支出预算增加139.70万元，项目支出预算减少338.13万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3314.50万元，一般公共预算财政拨款支出3314.50万元，比2020年增加118.68万元。其中：基本支出1490.82万元，比2020年增加139.70万元，主要原因是人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1823.68万元，比2020年减少21.02万元，主要原因是减少了部分项目支出，主要用于保基本民生等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年减少105.42万元，主要原因是无上年结转。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算51万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费36万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费15万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费308.61万元，比上年增加9.78万元，主要原因是人员的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1823.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆3辆，其中机要通信车1辆，应急保障车1辆，综合执法车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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