重庆市合川区人民政府南津街街道办事处2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行街道的经济和社会发展计划、预算。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。
　　2、落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。
　　3、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。
　　4、按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。
　　5、统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、统筹城乡发展、城市更新工作。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。负责街道经济管理工作，制定符合街情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。
　　6、统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权，依法开展行政审批工作。
　　7、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好外来人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。
　　8、统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。
　　9、完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。
　　10、编制本街道财政预决算计划并组织实施。负责街道财政资金的使用、监督和管理，统筹财政预算资金的分配与调度。统筹各项政府性收支管理。
　　11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设10个行政编制机构，分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；7个事业编制机构，分别为：社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数11756.01万元，其中：一般公共预算拨款11656.01万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少6604.3万元，主要是上年结转资金减少6591.49万元，提前下达文化中心免费开放专项资金减少4.5万元，本级预算减少8.31万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数11756.01万元，其中：一般公共服务支出预算4643.84万元，文化旅游体育与传媒支出预算10.00万元，社会保障和就业支出预算2646.42万元，卫生健康支出预算196.33万元，节能环保支出预算129.7万元，城乡社区支出预算1937.57万元，农林水支出预算1846.79万元，交通运输支出预算14.99万元，住房保障支出预算193.77万元，灾害防治及应急管理支出预算36.6万元，其他支出预算100万元。支出预算较2023年减少6604.3万元，主要是基本支出预算减少50.44万元，项目支出预算减少6553.86万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11656.01万元，一般公共预算财政拨款支出11656.01万元，比2023年减少6672.3万元。其中：基本支出3836.61万元，比2023年减少50.44万元，主要原因是公务员医疗保障缴费减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出7819.39万元，比2023年减少6621.86万元，主要原因是上年结转资金减少。主要用于民政救助、村社区运行保障、拆迁还房物业、农村环境卫生、市政管理、安全维稳等重点工作。

2024年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2023年增加68万元，主要原因是基金结转增加。主要用于敬老院适老化改造及环境整治、书院路社区养老服务站建设、白鹿山社区清廉村居建设试点、老年友好型社区提档升级等。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算45.5万元，比2023年增加17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费8万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年工作任务与上年大体相当；公务用车运行维护费17.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，每车减少预算0.5万元；公务用车购置费20万元，比2023年增加20万元；主要原因是公务车老旧需更换。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费358.6万元，比上年增加10.58万元，主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1697.83万元：政府采购货物预算108.8万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1549.03万元。其中一般公共预算拨款政府采购1697.83万元：政府采购货物预算108.8万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1549.03万元；政府性基金预算拨款政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7819.39万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹毅   联系方式：42734272