重庆市合川区人民政府南津街街道办事处2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
    （二）单位构成。包括人大、政府、党群、财政、社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业中心、建设环保等17个部门。

（三）本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《合川区优化完善镇（街道）机构设置的实施方案》的通知要求，街道参照镇管理体制，进一步优化和完善机构设置，体现城市管理特点和社区服务需要，提高公共服务、公共管理、公共安全水平，确保街道职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效。

综合设置办事机构。街道党工委、办事处统一设置党政内设机构8个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建街道综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

统筹设置事业站所。街道事业站所设置要体现基层公共服务需要，做到职能衔接、工作互动，统一设置社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。在统一设置综合办事机构和事业站所的基础上，根据发展特点、产业特色等，各街道设置事业单位2个，设置民营经济及农业发展服务中心、建设环保服务中心。  

街道只涉及内设机构调整，不涉及财政财务调整情况。          

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数17179.08 万元，其中：一般公共预算拨款17102.74万元，政府性基金预算拨款76.33万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，收入较去年增加1716.8 万元，主要是上年结转收入增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数17179.08 万元，其中：一般公共服务 6045.17万元，教育 0.12万元，文化旅游体育与传媒支出212.66万元，节能环保支出113.18万元，社会保障和就业 3916.02万元，卫生健康支出 276.51万元，住房保障1115.99 万元，交通运输支出7.25万元，城乡社区支出4288.7万元，农林水支出1140.1万元，其他支出63.37万元。支出较去年增加 1716.8万元，主要是基本支出增加 71.07万元，项目支出增加1645.73万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入17102.74万元，一般公共预算财政拨款支出17102.74万元，比2019年增加1640.47万元。其中：基本支出3159.62万元，比2019年增加71.07万元，主要原因是工资调标及公用经费调标等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13943.13万元，比2019年增加1569.4万元，主要原因是增大了环保工作经费预算、拆迁还房物业管理费用预算、社会灵活就业人员社保补贴预算、农村环境整治及单体楼院保洁等经费预算等，主要用于：民政优抚人员、城乡特困人员生活保障；村社区干部、小组长等工资；城市保洁、城市设施维修维护、城市绿化；拆迁还房物业管理；环保专项工作等重点工作。

2020年政府性基金预算收入76.33万元，政府性基金预算支出76.33万元，比2019年增加76.33万元，主要原因是增大公益民防等经费的预算，主要用于地灾防治、龙舟赛公厕保洁等工作。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算35万元，比2019年减少23万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年无增减，主要原因是：未预算因公出国费用；公务接待费10万元，比2019年减少13万元，主要原因是严格控制公务接待的数量和标准；公务用车运行维护费25万元，比2019年减少10万元，主要原因是减少公务运行车辆二辆；公务用车购置费0万元，比2019年无增减；主要原因是：未预算公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费396.18万元，比上年减少50.33万元，主要原因为行政在职人员减少，公用经费定额减少。主要是办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

农业事业、水利事业、文化中心、社保中心、其他事业五个部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13943.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。