重庆市合川区南津街街道办事处2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
    （二）单位构成。包括人大、政府、党派、财政、群团、文化站、社保所、市政执法大队、园管所、环卫所、农业、水利、林业等13个部门，与上年无增减变化。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入15462.28万元，一般公共预算财政拨款支出15462.28万元，比2018年增加3424.53万元。其中：基本支出3088.55万元，比2018年增加211.28万元，主要原因是：工资调标及公用经费调标等，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12373.73万元，比2018年增加3213.25万元，主要原因是：增大了环保工作经费预算、拆迁还房物业管理费用预算、社会灵活就业人员社保补贴预算、农村环境整治及单体楼院保洁等经费预算等，主要用于：民政优抚人员、城乡特困人员生活保障；村社区干部、小组长等工资；城市保洁、城市设施维修维护、城市绿化；拆迁还房物业管理；环保专项工作等重点工作。

本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算58万元，比2018年减少32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减，主要原因是：未预算因公出国费用；公务接待费23万元，比2018年减少37万元，主要原因是：严格控制公务接待的数量和标准；公务用车运行维护费35万元，比2018年增加5万元，主要原因是：2019年运行车辆比2018年多一辆；公务用车购置费0万元，比2018年无增减；主要原因是：未预算公务车购置费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费725.36万元，比上年增加207.32万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11943.73万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目5个，涉及财政拨款4425万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。